随州市残疾人就业服务中心2023年部门预算公开

目录

第一部分  随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市残疾人就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市残疾人就业服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市残疾人就业服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分   名词解释

第一部分 市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作;配合残联完成康复任务和其他业务;对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务;宣传普及康复和残疾预防知识;开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查;适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目 。

二、部门基本情况

随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具服务中心)是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，核定编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。无内设机构。现有全额事业人员2名，其他人员9人。

第二部分 市残疾人就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2023年中心收入预算总额311.72万元，其中:一般公共预算拨款收入291.22万元，其他收入17.50万元，上年结转结余3万元。较上年预算468.39万元减少156.67万元，同比上年减少33.45%。主要原因是:2023年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

(二)支出预算情况

2023年中心支出预算总额311.72万元，按功能分类，其中:社会保障和就业309.83万元，卫生健康支出0.65万元，住房保障支出1.24万元。按支出经济分类：基本支出58.72万元、项目支出253万元。按资金性质分类，财政拨款支出291.22万元，其他收入安排支出17.50万元，上年结转支出3万元。较上年预算468.39万元减少156.67万元，同比上年减少33.45%。主要原因是:2023年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

(三)财政拨款支出情况

2023年中心财政拨款支出291.22万元，其中:社会保障和就业289.33万元，卫生健康支出0.65万元，住房保障支出1.24万元。较上年预算456.36万元减少165.14万元，同比上年减少36.19%。主要原因是:2023年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

(四)政府性基金情况

2023年中心没有使用政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)运行经费等重要事项的说明

2023年市残疾人就业服务中心机关运行经费1万元，其中邮电费0.6万元、公务接待费0.13万元、福利费0.07、其他商品和服务支出0.2万元，较上年预算持平无增减。

(七)政府采购情况

2023年市残疾人就业服务中心政府采购预算总额51.72万元。其中政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算11.72万元，政府采购服务预算40万元。较上年预算214.02万元减少162.3万元，同比上年减少75.83%。主要原因:减少康复中心政府采购工程预算等。

(八)国有资产占用情况

2023年初资产总额330.13万元较上年338.09万元减少7.96万元，同比上年减少2.35%，主要原因:流动资产减少。

其中流动资产为3.6万元，较上年减少56.91万元，同比上年减少94.05%，主要原因:2023年度以支定收冲减结余零余额用款额度减少。

非流动资产326.53万元，较上年增加277.58万元增加48.95万元，同比上年增加17.63%，主要原因:补记以前年度固定资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市残疾人就业服务中心“三公”经费年初预算安排3.63万元，比上年4.09万元减少了0.46万元，同比减少11.25%，主要原因:过紧日子压减接待与车辆支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:没有出国考察交流;

公务接待费0.63万元，比上年1.09万元减少0.46万元，同比上年减少42.20%,主要原因:减少公务接待压缩经费支出;

公务用车运行维护费3.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:过紧日子压减支出。

公务用车购置费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:没有购置公车。

                        第三部分  市残疾人就业服务中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

                   第四部分市残疾人就业服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)整体支出绩效目标:一是强化就业服务，创新服务方式，多措并举促进残疾人就业创业;二是持续推进残疾人按比例就业，做好2023年度残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”和用人单位安残补贴奖励工作;三是做好残疾人就业和培训实名制统计管理工作，加快残疾人就业信息化建设;四是做好政策落实和就业创业扶持，聚焦重点群体，做好就业创业帮扶，促进残疾人多种形式就业;五是加强就业服务能力建设。大力推广使用就业创业网络服务平台，组织好全省就业服务机构工作人员职业指导竞赛;六是继续做好盲人医疗按摩人员考试工作和盲人医疗按摩人员国家级和省级继续教育培训。七是推进康复中心配套装修工程项目实施。加强沟通配合，协调建设过程中遇到的问题和困难，完成康复中心配套装修工程项目结算审计。

(二)长期目标1:完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标。

产出指标:残疾人就业任务完成录入率100%，残疾人就业培训任务完成录入率100%，做好应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。指标设立依据是:省目标任务。

效益指标:应届残疾人毕业生就业率100%，指标设立依据是:省目标任务。

长期目标2:配合完成康复中心配套装修工程项目。

产出指标:康复中心配套装修工程结算审计，残疾人康复服务环境得到改善。标设立依据是:康复中心建设要求。

（三）年度目标1:完成残疾人就业服务与培训目标任务，扶持带动残疾人就业创业。

产出指标:残疾人就业任务完成录入率100%，残疾人就业培训任务完成录入率100%，做好应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。指标设立依据是:省目标任务。

年度目标2:帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活。

产出指标:各类辅助器具发放数量≥500件(套)，适配辅具的合格率≥92%。指标设立依据是:计划标准。

效益指标:残疾人辅具适配服务水平得到提高。指标设立依据是:历史标准。

年度目标3:配合完成康复中心配套装修工程项目。

产出指标:康复中心配套装修工程结算审计，残疾人康复服务环境得到改善。标设立依据是:康复中心建设要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)残疾人就业康复辅具支出项目主要内容:一是按照目标任务结合实名制系统数据，加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务;二是按照市场导向，创新培训形式丰富培训内容，提高职业技能，提升就业能力;三是开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。

项目绩效目标1:加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务。

项目指标设置情况:

产出指标:扶持残疾人就业创业个数≥15人，残疾人就业任务完成录入率100%，残疾人就业培训任务完成录入率100%，残疾人就业率得到提高。

项目绩效目标2:开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。

产出指标:各类辅助器具发放数量≥500件(套)，适配辅具的合格率≥92%。

效益指标:残疾人辅具适配服务水平得到提高。

指标设立依据是:根据《中华人民共和国残疾人保障法》。

(二)残疾人康复中心建设项目主要内容:根据康复中心实际需要，加快推进康复中心项目配套设施建设。残疾儿童康复机构建设及辅具机构建设规范化，残疾儿童康复机构服务能力和水平得到提升、康复训练更加全面，残疾儿童接受服务的质量更高效。

项目绩效目标:根据康复中心实际需要，加快推进康复中心项目配套设施建设。

项目指标设置情况:

产出指标:康复中心配套装修工程结算审计，残疾人康复服务环境得到改善。

指标设立依据是:康复中心建设要求、康复辅具机构规范化建设要求。

                             第五部分  名词解释

2081104 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指市残疾人就业服务中心用于残疾人康复方面的支出。

2081105 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指市残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指市残疾人就业服务中心用于其他残疾人事业支出。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指市残疾人就业服务中心用于残疾人医疗方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市残疾人就业服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市残疾人就业服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项):指市残疾人就业服务中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。