目    录

第一部分　 随州市国土整治局（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分　 随州市国土整治局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市国土整治局2022年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政专项支出预算表

    十、政府采购预算表

第四部分 　随州市国土整治局2022年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市国土整治局概况

一、部门主要职责

负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人，现有在职在编职工9人，劳务派遣人员2人，共计11人。

第二部分 　随州市国土整治局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市国土整治局收入预算总额为207.56万元，比上年度预算收入总额209.96万元减少2.4万元，减少比例1.14％，主要原因是严格控制，节约开支。其中：经费拨款（补助）109.95万元，占收入预算总额的52.97％；政府性基金财政拨款80万元，占收入预算总额的38.55％；上年结转资金17.6万元，占收入预算总额的8.48％。

（二）支出预算情况

2022年随州市国土整治局支出总计207.56万元（上年支出总计209.96万元，同比减少2.4万元，同比减少1.14％），主要原因是严格控制，节约开支，包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出12.06万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出。　

2．卫生健康支出5.66万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。　

3．城乡社区支出97.6万元：主要用于单位基本支出与项目支出。　

4．自然资源海洋气象等支出81.29万元：主要用于单位基本支出。

5．住房保障支出10.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。　

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出145.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2．商品和服务支出60.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4．资本性支出1万元，主要是用于购买办公设备。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市国土整治局财政经费拨款支出预算合计109.95万元，其中人员支出100.95万元，日常公用支出9万元。比上年度预算安排总额（99.45万元）增加10.5万元，增加比例10.56％，主要原因是较上年增加了1名在职人员。

（四）政府性基金情况

2022年随州市国土整治局政府性基金预算合计97.6万元，其中基本支出62.6万元，项目支出35万元，比上年度预算总额安排（97.66万元）减少0.06万元，减少比例0.06％，主要原因是严格控制，节约开支。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州市国土整治局一般公共预算财政拨款公用经费支出年初预算总额9万元，包括印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2万、公务接待费0.5万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费1.5万元。较上年预算8万元增加了1万元，增加比例11.11％，主要原因是增加了1名在职人员。

（七）政府采购情况

2022年随州市国土整治局政府采购年初预算总额32.5万元（其中服务预算28.5万元、购买货物预算4万元），其中面向小微企业31.5万元，　比上年预算总额（20.5万元）增加12万元，增加比例58.54％，主要原因是项目采购支出增加。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额77.14万元，较上年56.8万元增加20.34万元万元，增加比例为35.81％，主要原因是结余资金较上年增加。其中流动资产69.97万元，较上年44.6万元增加11.38万元，增加比例为20.33％，主要原因是结余资金较上年增加；非流动资产7.16万元，较上年12.2万元减少5.04万元，减少比例为41.31％，主要原因是处置部分固定资产和计提折旧导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额2.00万元，其中公务车运行维护费1.50万元，公务接待费0.50万元。

2022年单位“三公”经费年初预算安排2.0万元，比上年减少1.0万元，减少比例为33.33％，主要原因是：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化

公务接待费0.5万元，比上年无变化

公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1.0万元，减少比例为40％

公务用车购置费0万元，主要原因是：2022年无预算购置公务车。

第三部分 　随州市国土整治局2022年部门预算表

第四部分 　随州市国土整治局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标：1.积极推进全域国土综合整治工作；2.加快推动占补平衡项目建设；3.切实做好验收备案项目的核查。年度目标：1.落实“三个一批”措施要求，加快全市土地整治项目立项、申报验收、备案进度；2.做好后期管护，确保新增耕地真实可信；3.做好全域国土综合整治跟踪指导及宣传报道。

长期目标：积极推进全域国土综合整治工作，加快推动占补平衡项目建设，切实做好验收备案项目的核查。

具体指标设置为：

产出指标：（1）数量指标：按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，完成上级下达的目标任务,指标值为100%，指标设立依据是根据往年经验；（2）时效性指标：严格按工期完成建设任务，指标值为100%，指标设立依据是预算文本规定的工期。

效益指标：通过实施土地整治项目，增加耕地面积，提高耕地质量，改善项目区群众生产生活条件，指标设立依据是达到验收合格标准。

年度目标：申报全域国土综合整治项目1-3个，立项占补平衡、提质改造（旱改水）项目5000亩，做好市级占补平衡项目的后期管护。

产出指标：（1）数量指标：按照职能职责，完成年初下达的申报全域国土综合整治项目1-3个，立项占补平衡、提质改造（旱改水）项目5000亩的目标任务,指标值为100%，指标设立依据是根据往年经验；（2）时效性指标：严格按工期完成建设任务指标值为100%，指标设立依据是预算文本规定的工期。

效益指标：通过实施土地整治项目，增加耕地面积，提高耕地质量，改善项目区群众生产生活条件，开展全域国土综合整治助推美好环境与幸福生活共同缔造，指标设立依据是达到验收合格标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目：土地整治项目核查

1、“土地整治项目核查”主要内容是：对全市已验收土地整治项目进行核查。2022年预算安排20万元，资金来源为政府性基金。

2、项目绩效总目标是：通过核查，及时发现后期管护不到位问题，确保新增耕地稳定耕作。。 　

3、项目绩效指标设置情况：

指标设置情况是：

产出指标： 按照年初任务完成了土地整治项目核查监管相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标依据为依据为行业标准。

效益指标：积极推进全域国土综合整治工作，为促进乡村振兴、服务区域发展、服务灾后重建和生态文明建设提供了重要平台支撑；通过占补平衡项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标依据为依据为行业标准。

满意度指标;通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标依据为行业标准。

第五部分 　名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。