- 发布时间：2022-01-29 13:12
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- 编辑：随州市规划勘测设计研究院
- 审核：财政局
随州市城市规划勘测设计研究院2022年部门预算
目 录
第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市城市规划勘测设计研究院2022年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院概况
一、部门主要职责
院经营范围为:城市规划设计、市政设计;工程测绘、沉降观测、竣工测量;工程勘察、桩基检测、桩基施工等工作任务。
二、部门基本情况
随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市自然资源和规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘甲级的正科级公益二类事业单位。核定编制人员78人，现有在职人员82人。
第二部分2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年预算收入总额3229.07万元，其中：公共财政预算财政拨款预算18.5万元(财政拨款补助13万元，行政事业单位资产收益拨款5.5万元），事业收入3210.57万元。较上年度预算收入总额（2628.18万元）增加600.89万元，同比增加22.86%，增加原因：事业收入增加。
(二)支出预算情况
2022年预算支出总计3229.07万元，支出按经济分类分工资福利性支出2370.41万元、对个人和家庭补助支出69.30万元、商品和服务支出691.83万元、其他资本性支出97.53万元;按功能分类分自然资源海洋气象等支出2817.44万元、社会保障和就业256.38万元、医疗卫生52.93万元、住房保障支出102.32万元。较上年预算支出安排增加600.89万元，同比增加22.86%，增加原因是2022年度预算安排了2020年度五项奖励工资支出。
(三)财政拨款支出情况
本年财政拨款支出预算数18.5万元，其中财政补助收入13万元，非税收入5.5万元，主要是人员工资支出，与上年相同。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位没有安排机关运行经费。
(七)政府采购情况
本年政府采购主要根据业务需要安排测绘专用仪器购置信息网络及软件购置，全部为货物类采购，采购总额为93.1万元，其中面向小企业54万元，面向小微企业30.4万元。政府采购金额比上年增加93.1万元，增加100%，主要是因工作需要据实进行采购。
(八)国有资产占用情况
2022年初单位资产总额为13726.37万元，主要由以下三部分构成:流动资产11789.35万元，占资产总额的85.89%，主要为银行存款及应收账款、其它应收款;固定资产1871.79万元，占资产总额的13.64%;无形资产65.23万元，占资产总额的0.47%。比2021年初资产总额13590.23万元，增加1%，基本与上年持平。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。
第三部分 随州市城市规划勘测设计研究院2022年部门预算表
收支总表 | |||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 18.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 3210.57 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 256.38 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 52.93 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 2817.44 | ||
十七、住房保障支出 | 102.32 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3229.07 | 本年支出合计 | 3229.07 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 3229.07 | 支 出 总 计 | 3229.07 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601 | 随州市自然资源和规划局 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总表 | |||||||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 3229.07 | 2700.07 | 529.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 256.38 | 256.38 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.38 | 256.38 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 102.32 | 102.32 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 102.32 | 102.32 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 84.68 | 84.68 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 18.50 | 一、本年支出 | 18.50 |
(一)一般公共预算拨款 | 18.50 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||
(八)卫生健康支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 18.50 | ||
(十八)住房保障支出 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 18.50 | 支 出 总 计 | 18.50 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：2022年本单位无政府性基金支出
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |||
601 | 随州市自然资源和规划局 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
31 | 本级支出项目 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
42130022601T000000127 | 规划业务支出 | 随州市规划勘测设计研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000129 | 测绘业务支出 | 随州市规划勘测设计研究院 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
42130022601T000000132 | 勘察业务支出 | 随州市规划勘测设计研究院 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
42130022601T000000139 | 地形图更新 | 随州市规划勘测设计研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000149 | 信息化平台建设 | 随州市规划勘测设计研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000205 | 文明创建、综治、党建、平安法治、档案整理 | 随州市规划勘测设计研究院 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算13表 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | ||||||||||
10 | 自然资源与生态环境科 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | |||||||||
601 | 随州市自然资源和规划局 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | |||||||||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 规划业务支出 | [A02010899]其他计算机软件 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 年初安排 | 事业收入资金 | 2 | 75000 | 150000.00 | 75000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 地形图更新 | [A033410]测绘专用仪器 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 事业收入资金 | 1 | 15000 | 15000.00 | 15000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 信息化平台建设 | [C020105]信息安全软件开发服务 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 年初安排 | 事业收入资金 | 1 | 450000 | 450000.00 | 450000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 规划业务支出 | [A02010104]台式计算机 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 事业收入资金 | 8 | 9500 | 76000.00 | 64000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 地形图更新 | [A033410]测绘专用仪器 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 事业收入资金 | 1 | 240000 | 240000.00 | 240000.00 | ||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
(一)绩效目标值情况说明
1、部门整体绩效目标为：加强对规划编制和实施、土地利用现状和管理、人口和交通等各类基础数据的科学性建设，强化综合分析和研究，探索互联网等大数据在城市规划中的应用，提升规划编制的科学性。
2、长期目标：保障城市测绘、规划编制的工常工作运转。
产出指标：绩效目标完成100%；质量达标率100%；完成及时率%；
效益指标：合理化利用社会资源，满足社会发展需要；
满意度指标：服务对象满意度指标%。
3、年度目标：（1）保障院在职人员的的正常办公、生活秩序；（2）围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作； （3）立足服务民生，提高服务质量。
产出指标：绩效目标完成100%；质量达标率100%；完成及时率%；
效益指标：合理化利用社会资源，满足社会发展需要；
满意度指标：服务对象满意度指标%。
部门整体绩效目标申报表 | |||||||
部门(单位) 名称 | 随州市城市规划勘测设计研究院 | ||||||
填报人 | 席玲 | 联系电话 | 3827896 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2021年 | 2020年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 18.5 | 13 | 13 | |||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | 3210.57 | 2615.18 | 2929.31 | ||||
合计 | 3229.07 | 100% | 2628.18 | 2912.31 | |||
支出构成 | 人员类项目支出 | 2439.71 | 1835.17 | 1572.96 | |||
运转类项目支出 | 260.36 | 206.01 | 190.15 | ||||
特定目标类项目支出 | 529 | 587 | 1179.2 | ||||
合计 | 3229.07 | 100% | 2628% | 2912% | |||
部门职能概述 | 城市规划设计、市政设计;工程测绘、沉降观测、竣工测量;工程勘察、桩基检测、桩基施工等工作任务。 | ||||||
年度工作任务 |
| ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 | ||
规划业务支出 | 本级项目支出 | 95 | 95 | 开展业务经费 | |||
勘察业务支出 | 本级项目支出 | 98 | 98 | 开展业务经费 | |||
测绘业务支出 | 本级项目支出 | 98 | 98 | 开展业务经费 | |||
文明单位创建、综治、党建、平安法治、档案整理 | 本级项目支出 | 48 | 48 | 开展业务经费 | |||
地形图更新 | 本级项目支出 | 95 | 95 | 开展业务经费 | |||
信息化平台建设 | 本级项目支出 | 95 | 95 | 开展业务经费 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
目标1:加强对规划编制和实施、土地利用现状和管理、人口和交通等各类基础数据的科学性建设，强化综合分析和研究，探索互联网等大数据在城市规划中的应用，提升规划编制的科学性。 | 目标1:保障院在职人员的正常办公、生活秩序; 目票2:围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作; 目标3:立足服务民生，提高服务质量 | ||||||
长期目标1: | 保障城市测绘、规划编制的工常工作运转 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 绩效目标完成 | 100% | 数量指标达标 | |||
质量指标 | 质量达标率 | 100% | 质量指标达标 | ||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 时效指标达标 | ||||
成本指标 | 按照预定成本完成，无资金浪费 | 100% | 成本指标达标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足社会发展需要 | 100% | 社会效益值达标 | |||
经济效益 指标 | 合理化利用社会资源 | 100% | 经济效益值达标 | ||||
生态效益指标 | 协调经济发展，筑牢生态屏障 | 100% | 生态效益值达标 | ||||
可持续影响指标 | 加强城市规划，促进人与自然和谐 | 100% | 可持续影响值达标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度达标 | ||||
年度目标1: | 保障城市测绘、规划编制的工常工作运转 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
年 | 年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 绩效目标完成 | 100% | 数量指标达标 | |||
质量指标 | 质量达标率 | 100% | 质量指标达标 | ||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 时效指标达标 | ||||
成本指标 | 按照预定成本完成，无资金浪费 | 100% | 成本指标达标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足社会发展需要 | 100% | 社会效益值达标 | |||
经济效益 指标 | 合理化利用社会资源 | 100% | 经济效益值达标 | ||||
生态效益指标 | 协调经济发展，筑牢生态屏障 | 100% | 生态效益值达标 | ||||
可持续影响指标 | 加强城市规划，促进人与自然和谐 | 100% | 可持续影响值达标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度达标 | ||||
备注:1.“支出项目类别”请选择填报:其他运转类项目、特定目标类项目。 | |||||||
二、重点项目绩效目标编制情况
项目1-3:规划、测绘、勘察业务支出
1、规划、测绘、勘察项目这三个项目主要内容是:在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作。2022年预算安排291万元，其中:291万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是:在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:数量指标，在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作，指标设立依据是行业标准;
效益指标:生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准
满意度指标:优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准
项目2:文明单位创建、综治、党建、平安法治、档案整理
1、“文明单位创建、综治、党建、平安法治、档案整理”主要内容是:按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作。2022年预算安排48万元，其中:48万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是:按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:数量指标，按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作，指标设立依据是行业标准;
效益指标:生态效益指标，维护机关正常运行，指标设立依据是行业标准
满意度指标:优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。
项目:3地形图更新
产出指标:数量指标，在日常测绘，规划等日常工作所采用的坐标系统统一转到2000坐标系上来;
效益指标:生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准
满意度指标:优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2. 对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4. 其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5. 其他支出:不属于以上类型的支出
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