目  录

第一部分 随州市城乡规划局高新技术产业园区分局（概况）

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城乡规划局高新技术产业园区分局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市城乡规划局高新技术产业园区分局概况

一、主要职责

1、负责高新区集中建设区内总体规划、片区控制性详细规划的组织编制、初审及报批工作。

2、负责高新区范围内市政道路工程、给排水工程、公共服务设施等专项规划的组织编制、初审及报批工作。

3、负责组织淅河镇村庄规划编制工作。

4、负责高新区范围内建设项目选址的初审及上报工作。

5、负责高新区范围内用地规划条件的拟定、初审及上报工作。

6、负责高新区范围内建设项目用地规划许可、工程规划许可、规划条件核实的初审及上报工作。

7、负责高新区范围内修建性详细规划、建设工程设计方案的初审、专家审查、规委会审查及上报工作。

8、负责处理高新区范围内信访维稳涉及规划解释的相关工作。

9、配合市局完成市级国土空间规划编制工作，组织淅河镇国土空间总体规划编制、评审及上报工作。

10、承接市自然资源和规划局2021年8月赋权项目的审核工作，并按程序报管委会审批：①高新区范围内工业项目的建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划条件核实；②高新区范围属城市开发边界内的乡村建设规划许可证核发。

二、基本情况

我局于2017年09月成立，法人代表：肖先超，单位法定地址：随州市交通大道11号。2017年9月7日，根据随编[2017]55号文件精神，城乡规划局高新区分局按公益一类事业单位设立，正科级，核定人员编制5名，截止2021年12月31日，事业编制5人，实有人员5人。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

2022年收入预算总额为331.07元，其中：经费拨款（补助）54.32万元，占收入预算总额的16.4％；其他收入276.76万元，占收入预算总额的83.6％。因新成立单位无上年数据。

（二）支出预算情况。

2022年支出预算总额为331.07万元，因新成立单位无上年数据。

按支出功能科目划分，主要用于：

1．社会保障和就业5.78万元，占支出预算总额的1.75％；

2．医疗卫生2.69万元，占支出预算总额的0.81％；

3．住房保障支出4.31万元，占支出预算总额的1.3％；

4．城乡社区支出90.24万元，占支出预算总额的27.26％；

5．国土海洋气象等事务228.05万元，占支出预算总额的68.88％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出49.32万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.72万、津贴补贴3.63万、绩效工资10.18万元、在职五项奖5万、养老保险5.78万元、住房公积金4.31万、医疗保险费2.69万）

2．商品和服务支出4.9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.32万元、印刷费0.04万元、电费0.2万元、水费0.05万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.23万元、培训费0.12万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.21万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品与服务支出0.05万元）

3．对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他支出0.1万元。（主要是 购买办公设备，其中： 设备购置费0.1万元等）

预算支出比去年增加（或减少）的原因：因新成立单位无上年预算数。

（三）财政拨款支出情况。

2022年支出预算总额为331.07万元，人员支出49.32万元，公用经费5万元，其他收入：276.75万元。因新成立单位无上年预算数。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金支出，因新成立单位无上年预算数。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2022年公用经费支出年初预算安排：办公费0.32万元、印刷费0.04万元、电费0.2万元、水费0.05万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.23万元、培训费0.12万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.21万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品与服务支出0.05万元，资本性支出0.1万元，合计5万元。因新成立单位无上年预算数。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。因新成立单位无上年预算数。

（八）国有资产占用情况

2022年单位没有国有资产占用情况，改革新单位无上年数。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额1.28万元，其中公务车运行维护费1万元，公务接待费0.28万元。

2022年单位“三公”经费年初预算安排1.28万元，因新成立单位无上年预算数。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化

公务接待费0.28万元，因新成立单位无上年预算数

公务用车运行维护费1万元，因新成立单位无上年预算数

公务用车购置费0万元，因新成立单位无上年预算数

第三部分  随州市城乡规划局高新技术产业园区分局2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

备注：2022年本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标1．空间规划， 2：城乡规划与社区管理的日常运行日常运行；

年度目标1．空间规划 ，2：城乡规划与社区管理的日常运行日常运行

长期目标1：空间规划，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，在全区范围内开展国土空间规划编制工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

长期目标2：城乡规划与社区管理的日常运行日常运行，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，维护机关正常运行，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1．空间规划 ，2：城乡规划与社区管理的日常运行日常运行，具体指标设置为：

年度目标1：空间规划，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，在全区范围内开展国土空间规划编制工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

年度目标2：城乡规划与社区管理的日常运行日常运行，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，维护机关正常运行，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：空间规划项目

1、“空间规划项目”主要内容是：在全区范围内开展国土空间规划编制工作。2022年预算安排208万元，其中：208万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：在全区范围内开展国土空间规划编制工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，在全区范围内开展国土空间规划编制工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

项目2：城乡规划与社区管理的日常运行

1、“城乡规划与社区管理的日常运行”主要内容是：按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，维护机关正常运行，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。