目  录

第一部分    随州市林业技术推广中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市林业技术推广中心2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分    随州市林业技术推广中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市林业技术推广中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市林业技术推广中心概况

一、部门主要职责

林业技术推广中心主要职责：宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；负责全市林业科技技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源  规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。

二、部门基本情况

随州市林业技术推广中心与随州市林业调查规划设计院是一套班子二块牌子，为公益一类事业单位，编制人数5名，实有人数5名，其中高级工程师1名、中级工程师2名。

第二部分  随州市林业技术推广中心2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算收入总计261.09万元。其中财政拨款155.58万元，上级补助收入4万元，其他收入37.66万元，上年结转结余63.85万元。今年预算总收入比上年预算收入增加109.09万元，即增加了71.77％，主要是因为上年项目尚未完成，项目资金结转结余，另外增加了项目支出预算。

（二）支出预算情况

2022年预算支出总计261.09万元。其中按支出经济分类：工资福利支出89.51万元，商品和服务支出171.58万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出6.64万元，主要用于机关事业单位养老等支出；卫生健康支出3.07万元，主要用于事业单位医疗支出；农林水支出245.45万元，主要用于林业技术推广、森林资源管理、其他林业支出等；住房保障支出5.94万元：主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革支出。预算总支出比上年增加109.09万元，同比增加71.77％，主要是今年林业项目预算增加。

（三）财政拨款收支预算情况

2022年预算财政拨款收入164.53万元，其中预算基本支出60.58万元，预算项目支出95万元，比上年预算增加42.09万元，即增加了37.08％。主要是今年项目预算支出有所增加。

（四）政府性基金情况

2022年随州市林业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年随州市林业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费预计支出预算5万元，其中办公费0.3万元、印刷费0.05万元、水电费0.45万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.7万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.12万元、专用燃料费0.05万元、专用材料费0.05万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.05万元、工会经费0.75万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他商品与服务支出0.4万元。公用经费支出预算总额比上年度减少11.49万元，减少69.68%，主要原因是严格财务管理，压缩了部分日常公用支出。

（七）政府采购情况

2022年中心政府采购预算总额37.5万元，其中政府采购服务预算20万元，政府采购货物预算17.5万元，比上年增加24.4万元，同比增加186.26％，主要是项目委托业务费用增加。

（八）国有资产占用情况

2021年年末中心资产总计478.62万元，比上年增加464.08，万元，同比增加3191.75％。其中：流动资产为63.79万元，比上年增加55.28万元，增加649.59％，主要为资金剩余结转；固定资产为414.83万元，比上年增加408.8万元。主要因为原属于随州市绿野林业实验苗圃（已注销）资产，经市政府同意，转入我单位导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算5．47万元，比上年增加0.47万元，增加9.4%，主要是公务用车运行费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化；

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；

公务用车运行维护费5．35万元，比上年增加0.35万元，同比增加7％，主要原因是：用于车辆加油，车辆长期在野外林地行驶，维修保养费用增加；

公务接待费0.12万元，比上年增加0.12万元，主要原因是：项目增加导致公务接待有所增加。

第三部分　随州市林业技术推广中心2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分　随州市林业技术推广中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1.部门整体绩效目标：推广先进林业技术，促进林业发展；根据年初制定的年度工作任务，开展各项调查监测和评估。

2.长期目标：推广先进林业技术，促进林业发展。

（1）产出指标：项目完成率不低于90%。指标值确定依据：经验标准。

（2）效益指标：有利于协调林业经济与生态发展。指标值确定依据：经验标准。

（3）满意度指标：种植户满意度大于等于80%。指标值确定依据：经验标准。

3.年度目标：开展林业技术推广、试验、示范，做好林长制相关工作。

（1）产出指标：项目完成率大于等于90%，全市森林质量有所提高。指标值确定依据：经验标准。

（2）效益指标：林业科技推广的辐射度有所提升。指标值确定依据：经验标准。

（3）满意度指标：种植户满意度不低于80%。指标值确定依据：经验标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

（一）林业科技推广、试验、示范项目

1. 项目主要内容。

开展林业科技宣传、技术推广和培训。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：积极开展2022年林业科技推广、试验、示范，为林农增收提供服务，促进林业发展。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，推广、试验、示范苗木成活率≥85%。指标设立依据：经验标准。二是效益指标，林业科技推广的辐射度逐步扩大，林业经济与生态发展愈发协调。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，种植户满意度不低于80%。指标设立依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，推广、试验、示范苗木成活率≥85%。指标设立依据：经验标准。二是效益指标，林业科技推广的辐射度逐步扩大，林业经济与生态发展愈发协调。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，种植户满意度不低于80%。指标设立依据：经验标准。

（二）森林、湿地动态监测项目

1. 项目主要内容。

对各县（市、区）进行技术指导和质量检查以及数据库建设和成果报告编制。核实森林资源档案和全市全年森林变化数据，生成全年变化数据库及成果数据库。并开展全市森林资源年度变化情况分析。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：完成全市森林、湿地资源动态监测，为考核县市区涉林指标（覆盖率、蓄积量）提供基础数据,为林长制、河长制实施成效提供数据参考。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，完成120个森林蓄积量省控点的调查抽检。指标设立依据：省林业局下达标准。二是效益指标，为林长制、河长制实施成效提供数据参考。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90%以上。指标设立依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，卫片判读疑似点的调查、省控点抽检及全市抽检符合技术规定中合格要求或以上。指标设立依据：省林业局下达标准。二是效益指标，有利于促进林业可持续发展。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设立依据：经验标准。

（三）森林督查暨森林资源管理“一张图”项目

1. 项目主要内容。

对各地进行技术指导和质量检查；对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：对各地进行技术指导和质量检查；对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核；数据库建设和成果报告编制，衔接一张图字段属性一致性，整合并更新森林资源管理一张图”数据库；林地“一张图”与国土三调数据对接。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，开展森林资源管理"一张图"抽查，抽查率为变化图斑总数的3%。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，促进森林资源保护，木材采伐、运输有序化管理。指标设置依据：经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90%以上。指标设立依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，各县市区上报数据通过验收。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，促进森林资源保护，木材采伐、运输有序化管理。指标设置依据：经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90%以上。指标设立依据：经验标准。

（四）苗圃管护维护

1. 项目主要内容。

对林业苗圃进行管护维护，保证苗木正常生长。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：开展林业先进实用技术应用、林木种苗新品种试验示范推广、苗木检疫和去害处理；为全市义务植树及城市绿化提供苗木。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，确保苗木成活率在85%以上。指标设置依据：经验标准。二是效益指标，推广林业先进实用技术，提高林农种植技术，有利于林业高质量发展。指标设置依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，确保苗木成活率在85%以上。指标设置依据：经验标准。二是效益指标，推广林业先进实用技术，提高林农种植技术，有利于林业高质量发展。指标设置依据：经验标准。

（五）森林防火评估项目

1. 项目主要内容。

开展森林火灾风险要素调查，重点隐患调查等；开展森林火灾风险评估；利用森林火灾风险普查软件系统，建立分类型、分区域、分层级的市县级森林火灾普查数据库。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：摸清森林火灾风险隐患底数，客观认识森林火灾风险水平，为相关部门有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，森林火灾风险普查成果报告通过验收。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，社会对森林火灾风险认识水平逐步提高。指标设置依据：经验标准。三是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设立依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，森林火灾风险普查成果报告通过验收。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，社会对森林火灾风险认识水平逐步提高。指标设置依据：经验标准。三是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设立依据：经验标准。

（六）林长制监测评估

1. 项目主要内容。

开展林业相关监测、普查、评估等，严格森林保护，加强森林资源生态修复，加强森林资源灾害防控。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：按照山水林田湖草沙系统治理要求，开展各项检测评估，为林长制的发展提供扎实的数据基础。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，森林覆盖率、森林蓄积量不低于省局要求指标。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，森林生态系统更加稳定、森林生态功能更加完善、森林生态效益更加显现，人与自然和谐共生。指标设置依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，森林覆盖率、森林蓄积量不低于省局要求指标。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，森林生态系统更加稳定、森林生态功能更加完善、森林生态效益更加显现，人与自然和谐共生。指标设置依据：经验标准。

（七）石漠化调查监测

 1. 项目主要内容。

对随县和曾都区进行石漠化调查技术指导和质量检查跟踪。以国土三调图斑界限和地类为基准，对第三次石漠化调查空间数据进行融合处理，生成第四次石漠化调查区划底图；通过GIS进行数据管理与统计汇总。

2. 项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：以国土三调图斑界限和地类为基准，采用计算机软件对第三次石漠化调查空间数据进行融合处理，生成第四次石漠化调查区划底图；通过GIS进行数据管理与统计汇总，获取石漠化状况与动态变化信息。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，调查图斑个数为2940个。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，科学推进石漠化等综合治理，服务林草事业高质量发展。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，相关部门满意度达90%以上。指标设立依据：经验标准。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，调查图斑个数为2940个。指标设置依据：省林业局下达标准。二是效益指标，加快构建生态文明建设新格局，助力乡村振兴和美丽湖北建设。指标设立依据：经验标准。三是满意度指标，相关部门满意度达90%以上。指标设立依据：经验标准。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。