随州市城市建设档案馆

2021年决算编报说明

目   录

第一部分 随州市城建档案馆(概况)

一、主要职责

二、基本情况

第二部分    随州市城市建设档案馆2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明 

八、关于2021年度预算绩效情况说明  

九、其他情况说明   

第三部分    随州市城市建设档案馆2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作;负责城市重点工程项目档案异地备份工作;承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作;对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督;负责城市建设信息中心日常管理等工作;督促相关管廊服务单位对地下综合管廊进行安全监控和巡查，以及管道内所有共用设施设备养护维修等工作，对违反规定擅自开挖、管线不按要求入廊、不按规定报送管线资料等违法行为进行查处。

(二)机构设置

根据上述职责，市城市建设档案馆所设办公室、业务指导室、档案管理室、地下管线(廊)室四个内设科室。

二、部门基本情况

根据市委机构编制委员会《关于设置随州市建设委员会及其直属机构等有关问题的通知》(随编发[2003]35号)文件精神，设置随州市城市建设档案馆为正科级事业单位，核定全额拨款编制10名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理。年末实有人数24人，其中在职人员15人，退休人员9人。  

第二部分 随州市城市建设档案馆2021年部门决算算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

1、2021年度决算收入合计为:361.27万元，其中财政拨款267.67万元，年初结转和结余93.6万元。较上年决算500.87万元减少139.6万元，减少27.87%，主要是由于疫情影响导致地下管线项目减少。比年初预算498.41万元减少了137.14万元，减少27.52%。减少主要原因是疫情影响导致地下管线项目进度搁置。

2、2021年度决算支出合计为:318.86万元，其中基本支出240.51万元，项目支出78.35万元，较上年决算407.28万元减少88.42万元，减少21.71%。主要原因是疫情影响导致地下管线项目进度搁置。2021年全年支出318.86万元比年初预算498.41万元减少了179.55万元，减少了36.02%，主要原因是疫情影响导致地下管线项目进度搁置。

3、2021 年度财政拨款支出决算合计为：286.3 万元，较年初预算数 242.67 万元增加 43.63 万元，增加 17.98%。其中基本支出207.95万元，较年初预算数132.67万元增加75.28万元，增加36%。主要原因是部分人员调薪增资和奖励工资的增加及结转结余。项目支出78.35万元，较年初预算数110万元减少31.65万元，减少28%，主要原因是由于疫情影响导致地下管线及档案数字化项目进度搁置，费用相对减少。

二、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费决算支出1.59万元，较年初预算数1.6万元(其中因公出国0万元，公务接待费0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费1.6万元)减少0.01万元，减幅0.63%，主要原因是严格控制，节约开支。比上年的决算0.04万元，增加1.55万元，增幅3875%。主要原因是2020年度疫情影响公务用车基本停用，未发生费用。

1、因公出国(境)支出决算数为0万元，较上年决算数0万元和年初预算数0万元保持一致，无增减，无因公出国(境)人次。

2、公务接待支出决算数为0万元，较上年决算数0万元和年初预算数0万元保持一致，无增减，0批次，0人次。

3、2021年公务用车实际保有量1台，公务用车购置费0万元，年初预算0万元，上年决算0万元，公务用车购置数0辆，较上年决算和年初预算均无变化。

4、公务用车运行维护费支出决算数为1.59万元, 较年初预算数1.6万元,减少0.01万元，减幅0.63%，主要原因是严格控制，节约开支。较上年决算的0.04万元增加1.55万元，增幅3875%。主要原因是2020年度疫情影响公务用车基本停用，未发生费用。

三、机关运行经费情况说明

2021年度市城市建设档案馆公用经费支出合计为9.91万元。较年初预算25万元减少了15.09万元，减幅60.36%，主要原因是严格控制，节约开支。其中:办公费2.43万元，水费0.08万元，电费0.14万元，邮电费0.06万元，差旅费1.03万元，维修费0.25万元，委托业务费0.32万元，工会经费4.09万元，福利费0.67万元，公务车运行维护费0.01万元，其他商品和服务支出0.16万元，办公设备0.68万元。

四、政府采购支出情况说明

2021年度市城市建设档案馆无政府采购支出。与上年一致，无增减。

五、政府性基金情况说明

2021年度市城市建设档案馆无政府性基金收支。与上年一致，无增减。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政补款收入。

七、国有资产占用情况说明

截至2021 年 12 月 31 日，市城市建设档案馆实有一般公务用车一辆，用于单位业务人员工地验收项目使用。单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)部门整体支出绩效评价说明

1、根据《2021年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市城市建设档案馆2021年部门整体支出绩效自评得95.65分，绩效评价等级为优。

2、预算执行率情况:2021年部门整体预算支出总额361.27万元，实际支出总额318.86万元，预算执行率88.26%。

3、完成的绩效目标:2021年绩效目标是完成制定的各项目标任务，加强城建档案收集管理，加快推进城建档案信息化建设，加强地下管线信息管理，规范管理城市地下综合管廊，积极参与老旧小区改造升级。

数量指标:

(1)收集整理建设工程竣工档案5291卷;

(2)完成20处重点项目档案进行跟踪收集服务;

(3)办理《工程档案专项验收意见书》84份;

(4)完成整理和数字化加工档案54193卷，扫描录入档案文件5316030页、工程图纸172073幅;

(5)完善了我市城市建设大数据信息，上传至“神农云”平台备份的建设工程档案容量约1.16TB;

(6)完成管线探测450余公里，探测总量达到2870余公里;

(7)已拍摄小区改造施工照片及老旧小区原貌照片有1500余张，实地走访汉东楼、龙门街社区等10余个老旧小区。

质量指标:

(1)进馆档案合格率100%;

(2)馆藏档案数字化率已达99%;

(3)草拟了《随州市城市地下综合管廊管理办法》(送审稿)，市司法局已审核通过。

效益指标:

(1)对白云湖水环境园林景观提升工程、高铁南站等处进行了航拍，多视角记录我市城市建设成就;

(2)完善了我市城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设。

(二)城建档案管理费项目绩效评价说明

1、根据《2021年城建档案管理费项目绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市城市建设档案馆2021年城建档案管理费项目绩效自评得94.67分，绩效评价等级为优。

2、执行率情况:2021年城建档案综合管理项目工作经费预算申请为175万元，调整

后的预算100万元，2021年项目实际发生额为78.35万元，预算执行率为78.35%。

(1)收集整理建设工程竣工档案5291卷;

(2)20处重点项目档案进行跟踪收集服务。

(3)馆藏档案数字化率已达99%，共完成整理和数字化加工档案54193卷，扫描录入

档案文件5316030页、工程图纸172073幅。

(4)已拍摄小区改造施工照片及老旧小区原貌照片有1500余张。

质量指标:进馆档案合格率100%。

效益指标:

(1)对白云湖水环境园林景观提升工程、高铁南站等处进行了航拍，多视角记录我

市城市建设成就。

(2)将1994—2021年历年来保存的建设工程档案上传至“神农云”平台备份，容量

约1.16TB，进一步完善了我市城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设。

满意度指标:城建档案综合管理工作经费项目惠及社会各界，为我市重大工程建设

的顺利进行提供了有力保障，上级主管部门满意度100%。

九、其他情况说明     

财政专项支出情况说明

2021年随州市城市建设档案馆财政专项支出预算数为249万元，决算数为87.04万元，较预算相比减少161.96万元，减少了65%。主要原因是由于疫情原因导致地下管线项目搁置，项目工作无法开展。

第三部分  随州市城市建设档案馆部门决算表

说明：市城市建设档案馆2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

说明：市城市建设档案馆2021年无国有资本经营财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。