随州市中医医院2021年部门决算公开

目  录

第一部分  随州市中医医院概况

一、部门主要职责

        二、部门基本情况。

第二部分  随州市中医医院2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分   随州市中医医院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分  名词解释

第一部分  随州市中医医院概况

一、主要职责

（一）为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务，是国家中医药防治艾滋病基地。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（三）确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、基本情况

随州市中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级甲等中医医院，医院建成一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。国家中医药管理局重点中医专科2个：脑病科、肾病科；湖北省重点中医专科3个：骨伤科、肺病科、肿瘤科；随州市重点专科7 个：妇产科、康复科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、检验科、护理专业；医院重点专科2个：心内科、重症医学科。医院占地面积17641平方米，房屋及建筑物面积33721.27平方米。医院编制床位420张，实际开放床位500张。2021年年末编制人数260人，年末医院总人数599人，其中在职在编人数247人，单位聘用人数352人。  

  第二部分  随州市中医医院2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度收入总额25165.94万元，其中：财政拨款收入277万元。2021年度收入总额较上年减少38875.47万元，减少60.7%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，红会、慈善总会等捐赠收入，中医医院新院、中西医结合肺科医院建设政府基金财政拨款。  

2021年度支出总额14944.77万元，其中：基本支出14914.77万元，项目支出30万元。2021年度总支出较上年减少45010.05万元，减少75.07%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，发放医护人员补助，医疗场所改建。

2021年度财政拨款收入277万元，其中：一般公共预算财政拨款277万元。2021年度财政拨款收入较上年减少28512.20万元，减少99.04%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，增加财政拨款；增加中西医肺科医院、发热门诊、分子实验室抗疫特别国债，中医院新院区债券。

2021年度财政拨款支出277万元，其中：一般公共预算财政拨款支出277万元。2021年财政拨款年初预算数40万元，2021年度财政拨款支出较年初预算数增加237万元，增长592.5%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，增加财政拨款；增加中西医肺科医院、发热门诊、分子实验室抗疫特别国债，中医院新院区债券。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市中医医院“三公”经费决算0万元，比年初预算增（减） 0万元，同比减少（增加） 0%，主要原因是：三公经费未列入财政预算。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：三公经费未列入财政预算。

2、公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：三公经费未列入财政预算。  

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：三公经费未列入财政预算。

三、机关运行经费情况说明

2021年度机关运行经费为零，与上年相比无增减变动。

四、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1292.3万元，其中：政府采购货物支出822.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出469.8万元。授予中小企业合同金额477.3万元，占政府采购支出总额的37%，其中授予小微企业合同金额286.4万元，占政府采购支出总额的22%。上年无政府采购支出，政府采购支出增加原因是医院增加购置医用药品、耗材、设备器械支出。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度政府性基金收入0万元，年初预算数0万元，2021年度政府性基金收入较年初预算数无增减变动。

2021年度政府性基金支出0万元，年初预算数0万元，2021年度政府性基金支出较年初预算数无增减变动。

六、国有资本经营支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆8辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆，应急保障用车用于“120”急诊；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备12台。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元。从评价情况来看，中医药研究发展项目资金年初预算30万元，截止到2021年12月31日，财政已拨款30万元，全部资金到位，到位率为100%。中医药研究发展项目属于延续性项目。该项目用于中医适宜技术的推广，中药制剂、中药炮制技术、中医科研成果的推广运用，开展中医人才学术交流等。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：

整体支出绩效目标：

1：推进公立医院改革，继续实施药品、卫材零差价率。

2：加强重点专科建设，提升中医药科研创新能力。

3：做好中医药防治艾滋病工作，推进中医药自制剂研究，提高医院中医药影响力。

4：加强中医药适宜技术推广，中医药应用进一步提升。

目标1：推进公立医院改革，继续实施药品、卫材零差价率。

数量指标：取消西成药品销售差价，西成药实行零差率销售；取消医用耗材加成医用耗材实行零差率销售。

成本指标：人员经费占医疗费用比重≥34.5%，2021年人员经费占医疗费用比重41.53%，达到指标值。

成本指标：药占比（不含中药饮片） 24.24%，较2020年同期28.93%下降4.69个百分点，达到指标值。

满意度指标：公立医院综合改革以破除以药补医、回归公益性、调动积极性、保障可持续性，实现了公立医院综合改革全覆盖，医药费用不合理增长势头得到有效遏制，群众就医负担进一步减轻，群众满意度达到98%。

目标2：加强重点专科建设，提升中医药科研创新能力。

质量指标：人才培养合格率≥98%，已完成。

社会效益指标：中医药专业技术人员职业素质得到一定提高，民众对中医药的认可度进一步提升。

可持续影响指标：中医药服务能力提高。人民群众对中医药服务获得感提高。

目标3：做好中医药防治艾滋病工作，推进中医药自制剂研究，提高医院中医药影响力。

数量指标：2021年中医治疗艾滋病人数存活人数100人。

成本指标：医院开展中医药爱心系列丸剂、圣心膏制剂、外用洗剂的研制，常规体检，艾滋病人病例观察、病人回访、发药及管理。

社会效益指标：专家组坚持每月2次进入病区开展工作，病人的身体状况和生存质量均得到极大的改善，充分体现了中医中药在治疗艾滋病中的特色和优势，为经济社会稳定做出积极贡献。

目标4：加强中医药适宜技术推广，中医药应用进一步提升。

数量指标：中医特色治疗治疗种类70余种。

社会效益指标：中医传统疗法是中国传统医学的重要组成部分，内容丰富、范围广泛、历史悠久。中医养生功法（八段锦）、益肾扶阳技术的推广，中医传统技能操作（拔罐、刮痧、艾灸、推拿）等中医药特色适宜技术，通过操作技能的展示，促进群众对这一中医药传统技法的了解，让更多群众体验到了“简、便、效、廉”的中医疗法，更直观地感受传统中医药文化，推动了中医药文化内涵融入群众生产生活。

  可持续影响指标：推广中医药文化宣传，定期出版发放随州中医报。分4期制作发放随州中医报共4000余份，内容包括中医药文化宣传、中医药健康知识科普、中医药特色技术展示、中医药活动资讯等。院内院外广泛发放，在新媒体的环境下，配合传统媒体帮助了更多的群众掌握规范的中医药养生保健知识，及时了解到最新中医药活动资讯，提高了对中医药的认识，营造出了良好的中医药文化氛围，将中医药文化深入到群众生活的方方面面。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

中医药研究发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是申报市级以上科研项目5项，完成省级结题验收项目2项，与湖北中医药大学王平教授团队合作科研课题1项在研中，科教科研能力有了新进步。二是强化制备工艺的研究和质量标准的研究，制备扶正强身膏、活血软肝丸、桃红丽容膏、复方黄氏口服液、神农肾炎康、咳喘宁膏、咳喘净膏、愈瘫饮口服液、滋养肝肾膏、贞芪扶正胶囊、红花酊及壮筋补骨胶囊、通络壮骨丸、通络足浴粉，蜂胶胶囊、生脉饮等药剂，使品规符合质量标准，建立健全质控机制，创造制剂品牌，严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。三是创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度，提升人民群众中医药服务获得感，提高患者满意度，提升中医医院形象。发现的问题及原因：中医药的特殊性。中医应该用自己的方法来推动理论的发展，而不是迎合西医，追求西医的认可，发展中医基础理论，为中医理论的发展解开束缚。

下一步改进措施：一是不折不扣完成全院中医优势病种诊疗方案的年度优化和疗效评价工作，作为临床优化诊疗流程的金标准。二是在中医药用于急危重症、疑难病的应用上要有新突破。三是突出国家、省级中医重点专科中医药能力匹配，重点在中医药技术创新、中医药科教科研能力、介入治疗下功夫。四是继续加大中医非药物疗法、中药饮片、中药自制剂等临床应用考核力度，力争总体提高16%以上。五是强化制剂能力建设，激活制剂品规开发和推广使用新思路，加大医保沟通，积极争取宽松报销政策。

中医药研究发展项目年度绩效目标：

（1）加强科研管理，完成省级、市级中医药科研课题。

（2）加强制剂质量标准的研究与管控。

（3）依托岐黄学者工作室建设，创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度。

目标1：加强科研管理，完成省级、市级中医药科研课题。

数量指标：中医科研项目  完成市级科研项目5项，省级结题验收项目2项。

质量指标：提高科研项目质量，与湖北中医药大学王平教授团队合作科研课题1项在研中，科教科研能力有了新进步。

目标2：加强制剂质量标准的研究与管控。

数量指标：制备工艺的研究和质量标准的研究经方验方十六个品规  扶正强身膏、活血软肝丸、桃红丽容膏、复方黄氏口服液、神农肾炎康、咳喘宁膏、咳喘净膏、愈瘫饮口服液、滋养肝肾膏、贞芪扶正胶囊、红花酊及壮筋补骨胶囊、通络壮骨丸、通络足浴粉，蜂胶胶囊、生脉饮进行制备工艺的研究和质量标准的研究，以便更方便有效的运用于临床，扩大临床应用造福于人民。

质量指标：提升制剂工艺，加强制剂质量标准的研究与管控，建立健全质控机制，创造制剂品牌。

时效指标：及时完成率≥100%，已完成。

成本指标：有效控制采购成本，严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。项目资金分配专款专用，严格管理，严进严出。使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

可持续影响指标：依托名老中医、岐黄学者，实施中医药科研平台建设行动，实施推进中医药产学研医联合攻关行动，与高校、科研机构共建中医药领域技术创新中心。提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

目标3：依托岐黄学者工作室建设，创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度。

社会效益指标：创新中医药能力，宣传中医院品牌，提高社会知名度。

满意度指标：提高患者满意度，提升中医医院形象。

《2021年度中医药研究发展项目自评表》见附件

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

1、加大中医药服务宣传力度，普及中医药医学知识，真正使广大人民群众了解中医药、感受中医药、喜爱中医药、享受中医药。

2、搞好中医药服务特色，培育特色中医药研究发展项目，建立自己的中医品牌，用满意的服务赢得群众的信任。

部门绩效评价结果拟应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

附件：

九、其他情况说明

2021年本单位无财政专项资金支出。

第三部分  随州市中医医院2021年部门决算表

本单位2021年无三公经费收支情况。

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释

一、公立医院：反映公立医院方面的支出。

二、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

三、公共卫生：反映公共卫生支出。

四、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

五、重大公共卫生服务：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六、中医药：反映中医药方面的支出。

七、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

八、其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

九、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。