随州市退役军人事务局2021年度决算公开

目录

第一部分  随州市退役军人服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市退役军人服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市退役军人服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分  名词解释说明

第一部分 市退役军人服务中心概况。

一、部门主要职责

随州市退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、部门基本情况

随州市退役军人服务中心为公益一类事业单位，属市退役军人服务中心正科级事业单位，核定编制10人。

第二部分  市退役军人服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、本部门2021年度收入合计189.68万元。其中一般公共预算财政拨款收入124.23万元，其他收入64.13万元，年初结转和结余1.32万元，与上年决算数256.04万元减少66.36万元，降低25.92%，减少的主要原因的严格执行严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

本部门2021年度支出合计189.67元，与上年决算数254.72万元减少65.05万元，降低25.54%，减少主要原因是严格执行严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

2、2021年度财政拨款支出125.5万元。其中基本支出104.23万元，项目支出21.27万元(其中1.27万元为上年结转金额)。与上年决算数214.69万元减少89.19万元，降低41.54%，减少的主要原因是项目支出减少。与年初预算数124.23万元增加1.27万元，主要原因是项目经费预算偏差。

二、“三公”经费支出说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.26万元，完成预算的32.50% ，决算数较上年0.22增加0.04万元，主要原因是我单位公务接待费用增加。

(一)2021年度本部门无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)2021年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为0.8 万元，决算数为0.26万元，共接待5 批次 34人 。较上年决算数0.22万元增加0.04万元，增长18.18% 。主要原因是:接待省委退役军人调研。

(三)我单位公务用车购置数为0，无此项开支。预算数为0万元，决算数为0万元。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费3.82万元，其中差旅费0.02万元，工会经费2.2万元，福利费1.6万元，比年初预算数10万减少6.18万元，降低61.80%。主要原因是严格执行严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

四、政府采购支出说明

随州市退役军人服务中心2021年政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、政府性基金收支情况说明

本年度本部门无政府性基金预算收支情况，年初预算数为0，与上年相比无增减变动情况。

六、国有资本经营支出情况说明

本年度本部门无国有资本经营预算收支情况，年初预算数为0，与上年相比无增减变动情况。

七、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况的说明。

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，设置了产出指标和效益指标，产出指标实际得分40分，绩效指标实际得分36分。

从组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，截止12月，全市省定各项目标任务圆满完成:召开两场退役军人招聘会，参与企业509家，提供岗位数12950个，达成就业意向1161人; 组织市县乡村四级退役军人系统干部及部分退役军人党员召开提能培训会，提升了工作能力，坚定了理想理念。

2021年度随州市退役军人服务中心部门整体绩效自评表

单位名称:市退役军人服务中心填报日期:2022年4月22日

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是协助做好退役军人相关工作;二是为退役军人提供就业创业机会。

发现的问题及原因:一是项目预算的准确性不高。下一步改进措施:是要求强化项目管理;二是强化预算执行;三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(3)绩效评价结果应用情况

1、 部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位;与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成;编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、 部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。  

九、其他情况说明

2021年随州市退役军人服务中心有财政专项支出85.07万元。

第三部分市退役军人服务中心2021年部门决算表

 一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

备注:本单无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
   2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
   3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
   7、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):主要反映退役军人服务中心在退役军人管理事务的其他支出。

8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
   9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。