目   录

第一部分随州市随中灌区灌溉服务中心（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分随州市随中灌区灌溉服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市随中灌区灌溉服务中心（概况）

（一）部门主要职责

1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

4、承办上级交办的其他事项。

（二）部门基本情况

随州市随中灌区灌溉服务中心隶属随州市水利和湖泊局，为公益一类全额拨款正科级事业单位，核定人员编制8名，内设科室5个：办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。目前，单位实有人数8名。2020年9月7日，中共随州市委机构编制委员会办公室以随编办发[2020]23号文件，将随中灌区管理局更名为随中灌区灌溉服务中心。

（三）实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员8人，退休1人。

（四）领导职数及实际配备情况

我单位核定领导职数1正1副，实际配备领导正职主任1名，副主任1名。

第二部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

2022年我单位预算总收入224.10万元。其中：财政拨款（补助）收入105.41万元；上级补助收入118.69万元。与2021年预算收入总额319.53万元减少了了95.43万元，减少了29.86%，主要原因项目资金减少。

（二）支出预算情况

2022年预算支出总额224.10万元。其中经费补助支出105.41万元，上级补助收入支出118.69万元。与2021年预算支出总额319.53万元，减少了29.86%，主要原因是项目支出减少。

其中，①基本支出-工资福利支出100.10万元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效考核、绩效工资共74.56万元；社会保障缴费25.54万元（基本养老保险11.63万元，医疗保险5.35万元;公积金8.56万元。）

②基本支出-对个人和家庭补助支出0.50万元。其中：退休人员离退休费0.50万元。

③基本支出-商品和服务支出23.50万元。其中办公费0.52万元；印刷费0.06万元；邮电费0.47万元；差旅费11.81万元；维修（护）费0.04万元；会议费0.36万元；培训费0.43万元；公务接待费0.46万元；工会经费2.25万元；福利费2.81万元；电费0.64万元；水费0.08万元；物业管理费0.14万元；公务用车运行维护费2.35万元；办公设备购置费1.01万元；其他商品和服务支出0.07万元。

项目支出100万元。其中上级补助基本建设支出100万元，用于随中灌区渠系及配套建筑物维修管护工作。

按支出功能分类：社会保障和就业支出12.71万元，卫生健康支出5.35万元，农林水支出195.70万元；住房保障支出10.35万元。

   （三）财政拨款支出情况

2022年一般性公共预算财政拨款收入为105.41万元，其中：经费拨款（补助）105.41万元。与2021年财政拨款支出预算总额103.54万元增加了1.87万元，增加了0.18 %，主要原因是增加了财政专户管理资金预算。

2022年度一般公共预算财政拨款支出105.41万元，其中：人员经费支出97.41万元；公用支出8万元。与2021年财政拨款支出预算总额103.54万元增加了1.87万元，增加了0.18 %，主要原因是增加了财政专户管理资金预算。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位2022年公用经费为8万元，其中差旅费8万元，机关运行经费与上年持平。

（七）政府采购情况

2022年度政府采购1.01万元，为货物类采购，主要是采购复印机1台（单价1.01万元），其中面向小微企业采购金额1.01万元，占比100%。政府采购预算比上年减少10万元，减少90.9%，主要是根据工作据实安排。

（八）国有资产占用情况

截至2022年年初，我单位资产总额3895.84万元，与上年同期相比增加1283.45万元，增加了49.13%，原因是国家基本建设投资完成转在建工程；流动资产781.68万元，与上年同期相比增加716.39万元，增加了1097.31%，原因是财政应返额度增加；固定资产4.92万元，与上年同期相比增加2.20万元，增加了81.02%，原因是固定资产评估增值。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

备注：2022年本单位无一般公共预算三公经费支出

八、政府性基金预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标1：保障随中灌区管理局在职在编人员8人正常办公、生活秩序；目标2：围绕目标任务，突出随中灌区管理建设和管理，扎实推进预算编制工作。目标3：立足服务，提高管理水平，一是加强随中灌区整体谋划，发展工作。二是负责随中灌区中长期和近期规划的编制。三是加强年度工程建设督办力度，确保按照要求完成建设任务。目标4：保障随中灌区灌溉服务中心及8个灌溉分中心维修、养护资金和办公正常化。

2.长期目标指标：质量指标：工程验收合格率100%。指标设立依据是：工作业务需要；时效指标：及时完成投资比例100%。指标设立依据是：工作业务需要；数量指标：渠道维修管护数量200处。指标设立依据是：实施方案批复内容；社会效益指标：改善灌溉面积300亩。指标设立依据是：根据方案编制测算得出；满意度指标：服务对象满意度100%。指标设立依据是：力争使服务满意度达到较高水平。

3.年度目标指标：质量指标：工程验收合格率100%。指标设立依据是：工作业务需要；时效指标：及时完成投资比例100%。指标设立依据是：工作业务需要；数量指标：渠道维修管护数量100处。指标设立依据是：实施方案批复内容；社会效益指标：改善灌溉面积150亩。指标设立依据是：根据方案编制测算得出；满意度指标：服务对象满意度100%。指标设立依据是：力争使服务满意度达到较高水平。

1.项目绩效总目标：随州市随中灌区灌溉服务中心2022年度省级小型水利工程维修养护项目绩效总目标是：完成渠道维修管护数量合计200处，改善灌溉面积300亩。

2.长期目标：数量指标：渠道维修管护数量200处。指标设立依据是：实施方案批复内容；质量指标：工程验收合格率100%。指标设立依据是：工作业务需要；时效指标：及时完成投资比例100%。指标设立依据是：工作业务需要；社会效益指标：改善灌溉面积300亩。指标设立依据是：根据方案编制测算得出；满意度指标：服务对象满意度100%。指标设立依据是：力争使服务满意度达到较高水平。

3.年度目标：数量指标：渠道维修管护数量200处。指标设立依据是：实施方案批复内容；质量指标：工程验收合格率100%。指标设立依据是：工作业务需要；时效指标：及时完成投资比例100%。指标设立依据是：工作业务需要；社会效益指标：改善灌溉面积300亩。指标设立依据是：根据方案编制测算得出；满意度指标：服务对象满意度100%。指标设立依据是：力争使服务满意度达到较高水平。

第五部分 ：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。