2021年度随州市水利技术中心决算信息公开

目 录

第一部分  随州市水利技术中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市水利技术中心2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市水利技术中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09 )

第四部分  名词解释说明

第一部分 随州市水利技术中心单位概况

一、单位主要职责

主要工作职责是:负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查;负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作;搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作;负责水土流失动态的监测，预报和公告，调查评价水土资源，编制水土保持规划;负责全市乡镇供水工作;负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作;配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、单位基本情况

随州市水利技术中心(随州市水土保持监督监测站、随州市水利水电工程质量安全监督站)为正科级公益一类事业单位，设办公室、质监科、水保科、财务科、人事教育科。编制数10人，年末实有在职人员10人，退休2人，在职人员比上年增加2人，原因是2021年调入2人。根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》(随编办发﹝2021﹞99号)文件，将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

第二部分 随州市水利技术中心2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、2021年度决算总收入174.07万元，其中:财政拨款收入126.12万元，其他收入30万元，年初结转和结余17.95万元。决算总支出173.95万元，其中:基本支出170.32万元，项目支出3.64万元。与2020年度决算收支相比，总收入减少0.92万元，减少0.5%;总支出增加16.91万元，增长10.8%，原因是单位新调入2人和增加财政补助项目支出。

2、2021年度财政拨款支出数144.07万元，其中:基本支出140.43万元，项目支出3.64万元。比年初一般公共预算财政拨款增加44.58万元，增长44.8%。原因是单位新调入2人预算增加、增加财政补助项目支出及漏报财政拨款年初预算数。

二、“三公”经费支出说明

“三公”经费支出“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”等经费决算数为0万元，与年初预算数一致，主要是本单位2021年无三公经费年初预算，没有公务接待批次人次，无公车保有量和公车购置数。

三、机关运行经费支出说明

2021年单位运行经费支出5.2万元，与上年决算数相比增加1.36万元，增长35.4%，主要原因是单位新调入2人财政预算增加。与年初预算数相比减少2.8万元，减少35%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中办公费0.19万元、邮电费0.26万元、差旅费0.98万元、工会经费2.99万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出0.64万元。 

四、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额6.46万元，其中: 政府采购货物支出0.81万元，政府采购服务支出5.65万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金收支情况说明

本单位本年度无政府性基金收支，与年初预算一致。

六、国有资本经营支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算一致。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无公务用车、无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

八、2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，项目立项规范、合理，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。(附2021年度随州市水利技术中心部门整体支出绩效自评表)

(2)部门决算中项目自评结果

根据《2021年度随州市水利技术中心部门整体支出绩效自评表》中绩效目标完成情况评分为91.5分，评价等级为:良好。

我单位项目全年预算资金198.64万元，实际支出173.95万元，预算执行率87.6%。较好的完成了年初预定绩效目标，保障了本单位的正常工作运转。主要是完成了对以前年度的水利工程项目进行竣工验收，完成了2019年水土保持公告编制工作，完成了2020年度大中小型水库白蚁普查工作，宣传河长制、水利法规、水土保持法等。

(3)绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。我单位按照上级部门的要求，将绩效自评结果在本部门门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

九、其他情况说明

   本单位本年度无涉及财政专项支出、无专项转移支付支出。

第三部分  随州市水利技术中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09 )

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、农林水支出：反映政府用于水利方面的支出。　　

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　　

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。　　

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。　　

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。