随州市移民服务中心2021年单位决算公开

目    录

第一部分  随州市移民服务中心（概况）

一、单位主要职责  

二、单位基本情况

第二部分随州市移民服务中心2021年单位决算情况说明

一、2021年单位收入、支出情况说明

二、2021年“三公”经费支出情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收入情况说明

六、关于国有资本经营支出情况说明

七、关于国有资产占有情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市移民服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分 随州市移民服务中心单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

（二）负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

（三）负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划；组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

（四）负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

（五）负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、单位基本情况

随州市移民服务中心（原随州市移民局）为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。

内设机构：办公室、财务室、移民业务室

第二部分随州市移民服务中心2021年单位决算情况说明

一、2021年部门收入、支出情况说明

（一）收入支出情况

2021年度总收入89.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.74万元，较上年度一般公共预算财政拨款收入减少12.82万元；减幅17.43%，主要原因：压缩财政支出。其他收入15.01元，较上年度其他收入增加5万元，增幅49.98%，主要原因：本年度收水利局补助经费。

2021年度支出总额87.29万元，其中：基本支出75.80万元（人员经费63.93万元，公用经费11.67万元），项目支出11.49万元（移民工作维护运转经费）。人员经费支出63.93万元，较上年度增加26.31万元，增幅69.92%，主要原因：本年度人员调资导致费用增加。公用经费支出11.87万元，较上年度公用经费增加10.68万元，增幅899.27%，主要原因：去年受疫情影响业务开展交少。项目支出11.49万元，较上年度减少24.85万元，减幅68.37%，主要原因：较上年度无新增项目，同时强化中心财务管理，严格落实财经纪律，坚持厉行节约。
     2021年度财政拨款支出73.69万元，年初预算数60.74万元，与年初预算相比增加12.95万元，增长21.32%，主要原因：预算未将备用金纳入预算数，且使用了上年度结转资金。

二、2021年“三公”经费支出情况说明

2021年随州市移民服务中心“三公”经费公务接待年初预算0.24万元，本年支出0.25万元，比本年预算增加了0.01万元，增长4.2%，主要原因是：上年度因为疫情原因部分业务工作暂缓开展，各项费用相对减少。本年度移民工作业务有序开展，业务量增加，发生的公务接待费增加。

因公出国（境）费0.00万元，比年初预算减少了0万元，减少0%，无组团批次及人次，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.25万元（共接待次数4次，人数31人），比本年预算增加了0.01万元，增长4.2%，主要原因是：上年度因为疫情原因部分业务工作暂缓开展，各项费用相对减少。本年度移民工作业务有序开展，业务量增加，发生的公务接待费增加。

公务用车运行维护费0.00万元，比年初预算减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：2019年公务车借调入其它单位，今年无公务用车购置费预算安排，本年度未购置新车辆，公车保有量为0辆。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市移民中心为事业单位，无机关运行经费支出。

四、关于政府采购支出说明

本年度单位无政府采购支出。

五、关于政府性基金收入情况说明

本年单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、关于国有资本经营支出情况说明

本年单位没有国有资本经营支出。

七、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，车辆为公务用车，本年度未购置新车辆；单价50万元以上通用设备0台，100万以上专用设备为0台。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，项目立项规范、合理，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果

根据《2021年随州市移民服务中心部门整体支出绩效自评表》中绩效目标完成情况评分，随州市移民服务中心2021年部门整体绩效评价得分97.6分，评价等级为：优。

3、绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

九、其他情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支出。

第三部分   随州市移民服务中心2021年单位决算表

备注：本年单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

备注：本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  名词解释说明

1、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位〉运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10、农林水支出：反映政府用于水利方面的支出。