目   录

第一部分  随州市人社局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市人社局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市人社局2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市人社局概况

一、部门主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来随工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、部门基本情况

2022年纳入部门预算管理单位11个，市人社局、社会保险局、劳动就业管理局、技师学院、劳动监察支队、人才服务局、人事考试院、信息中心、劳动争议仲裁院，小额担保中心、就业训练中心。随州市人社系统编制人员420人，实际在职人员394人，其中财政补助人员394人。退休人员22人。局机关人员编制28人，实有人员26人，离退休人数13人。

第二部分随州市人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年局系统汇总部门收入9932.84万元。其中经费拨款5965.75万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入2050万元，是技师学院学生学费收入；其他收入1611.31万元;上年结转结余305.78万元；主要是省里划拨技师学学费补贴和技师学院、就业局、就业训练中心用于就业专项培训补贴。收入比上年增加649.28万元，增幅6.99%，增幅的主要原因是：技师学院项目支出增加。

（二）支出预算情况

2022年局系统部门支出9932.84万元，较上年9283.56万元增加649.28万元，增幅6.99%，增幅的主要原因是：项目支出增加。

按支出功能科目划分：

教育支出6714.44万元，占总支出预算的67.6%；

社会保障和就业支出3009.4万元，占总支出预算的30.3%；

卫生健康支出90.19万元，占总支出预算的0.9%；

住房保障支出118.81万元，占总支出预算的1.2%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出5187.16万元：主要用于基本工资1901.67万元、津贴补贴497.66万元、奖金541.68万元、绩效工资673.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费561.04万元、职业年金缴费218.31万元、职工基本医疗保险缴费262.47万元、公务员医疗补助缴费28.73万元、其他社会保障缴费43.8万元、住房公积金420.08万元、其他工资福利支出38.51万元。

商品和服务支出319.28万元：主要用于办公费24.33万元、印刷费1.44万元、水费0.74万元、电费7.15万元、邮电费9.46万元、物业管理费1.62万元、差旅费25.07万元、维修费0.6万元、会议费5.12万元、培训费4.26万元、公务接待费6.94万元、劳务费0.96万元、工会经费103.54万元、福利费77.19万元、公务车运行维护费9.9万元、其他交通费37.95万元、其他商品与服务支出3.03万元。

对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于退休费76.13万元、医疗补助费8.03万元。

资本性支出2.14万元：主要用于办公设备购置2.14万元。

按资金性质分类：

一般公共预算收入5965.75万元，占总支出的60.06%；

财政专户管理资金2050万元，占总支出的20.64%；

其它收入1611.31万元，占总支出的16.22%；

上年结转结余305.78万元，占总支出的3.08%。

（三）财政拨款支出情况

2022年局系统财政拨款支出5965.75万元，其中基本支出5592.75万元，项目支出373万元。财政拨款支出比上年增加79.4万元，增幅1.44%，其中基本支出增加472.88万元，项目支出减少20.45万元。增幅的主要原因：增人增资导致。

（四）政府性基金情况

2022年，局系统无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，局系统未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年局系统部门机关运行经费321.43万元。其中：办公费24.33万元，印刷费1.44万元，水费0.74万元，电费7.15万元，邮电费9.46万元，物业管理费1.62万元，差旅费25.07万元，维修费0.6万元，会议费5.12万元，培训费4.26万元，公务接待费6.94万元，劳务费0.96万元，工会经费103.54万元，福利费77.19万元，公务车运行费9.9万元，其他交通费用37.95万元，其他商品和服务支出3.03万元，办公设备购置2.14万元。比上年减少4.18万元，降幅1.28%，主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年局系统预算政府采购676.48万元，主要用于技校教育相关书籍及专用材料费，金保工程运行维护费。其中货物类采购593.33万元，服务类采购83.15万元，工程类采购0万元。其中面向中小企业采购金额288.08万元，面向小微企业采购金额219.9万元。政府采购比上年增加542.87万元，增幅406.31%。原因是：今年购买技校教育相关书籍及专用材料费导致。

（八）国有资产占用情况

2022年，局资产总额113.69万元，其中流动资产88.91万元，非流动资产净值24.78万元。流动资产比上年增加3.27万元，增幅3.82%，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产资产比上年减少27.3万元，减幅52.42%，主要原因：计提折旧导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年局系统“三公”经费预算安排17.04万元，比上年减少27.84万元，减幅62.03%。减少主要原因：严格控制，压缩支出。

其中公务接待7.14万元，比上年减少26.95万元，降幅79.06%，减少原因：严格控制，压缩支出。

2022年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平。

公务用车运行维护费9.9万元，比上年减少0.89万。原因：严格控制，压缩支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 随州市人社局2022年部门预算表

人社局汇总

备注：2022年本单位无政府性基金支出

  第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

  整体绩效目标：1．关注民生，履行职责促更加安民惠民利民为民，一是就业促进体系更加安民，二是社会保险政策更加惠民，三是行业精准扶贫更加为民。2．推进改革，养老保险医疗保险整合平稳实施。3．战略推动，聚集兴随人力人才。一是更加完善技能人才培育体系。二是重力打造高层次人才引用机制。

  长期目标：1．关注民生，履行职责促更加安民惠民利民为民，一是就业促进体系更加安民，二是社会保险政策更加惠民，三是行业精准扶贫更加为民。2．推进改革，养老保险医疗保险整合平稳实施。3．战略推动，聚集兴随人力人才。一是更加完善技能人才培育体系。二是重力打造高层次人才引用机制，具体指标设置为：

  产出指标：数量指标，“三支一扶”招聘人数≥70人，指标设立依据是行业标准；

  效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，更加安民惠民利民为民，指标设立依据是行业标准；

  满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准。

  年度目标：完成2021年度工作，具体指标设置为：

  产出指标：数量指标，“三支一扶”招聘人数≥70人，指标设立依据是行业标准；

  效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，更加安民惠民利民为民，指标设立依据是行业标准；

  满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

    2022年事业单位公开招聘项目主要内容是完成2022年事业单位人才招聘工作。2022年预算安排15万元，全部为一般公共预算资金安排。

    项目绩效目标是：更好地为公众服务，保障事业单位用人，具体指标设置为：

    产出指标：数量指标，2022年招聘优秀人才≥300人，保障事业单位用人，指标设立依据是行业标准；

    效益指标：更高的为公众服务，指标设立依据是行业标准；

    满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准。

第五部分名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出：不属于以上类型的支出。