目   录

第一部分 市农机局部门概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 市农机局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明财

第三部分 市农机局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释

第一部分 市农机局部门概况

一、 主要职责

推广先进农机技术，提供农机管理保障。负责贯彻执行国家和省有关农机管理法律、法规、政策，农机技术推广管理，农机牌证管理，农机安全管理，农机技术培训。

二、机构设置及人员情况

1、根据上述职责,随州市农机局 3个内设科室。

2、随州市农机局是参照公务员法管理的事业单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参工编制4人，事业编制1人。实有在职人员5人，退休人员2人。较上年持平，无增减变动。

第二部分  市农机局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）收入决算情况  

2021年度部门决算收入124.18万元，其中：财政拨款收入115.45万元、其他收入8.73万元（本年其他收入2.18万元、年初结转和结余6.55万元），比2020年决算收入144.93万元减少20.75万元，下降比率14.3%，主要原因是：一是压缩公用部分支出；二是人员经费奖励性工资比上年减少。财政拨款收入比年初预算105.03万元增加10.42万元。主要是人员经费增加，增加财政拨款。

（二）支出决算情况  

2021年度部门决算支出113.08万元，比2020年部门决算支出126.09万元减少13.01万元，下降10.3%。主要原因是：一是压缩公用部分支出；二是人员经费奖励性工资比上年减少。比年初预算105.03万元增加8.05万元，增长7.6%主要是人员经费支出增加，公用经费支出比上年下降。

（三）财政拨款支出决算情况  

2021年度部门财政拨款支出106.76万元，其中：基本支出96.82万元，项目支出9.94万元。比年初预算96.4万元增加10.36万元，增长10.75%，主要原因是人员经费增加。比上年财政拨款支出126.09万元减少19.33万元。其原因：一是压缩公用部分支出；二是人员经费绩效奖励性工资比上年减少。

二、“三公”经费支出说明

2021年度随州市农机局“三公”经费决算支出0.82万元，比年初预算2.33万元减少1.51万元。减少原因严格执行八项规定，压缩三公经费支出；同比增加0.18万元，增长27.45%。主要原因：上年度因疫情影响接待量小，本年度因机构改革，对口接待部门增加导致比上年度增加。

1、因公出国（境）费2021年度无因公出国（境）项目，没产生费用，无年初预算，与上年持平；

2、公务用车维护费年初预算0万元，实际支出0万元，本年度本单位无公务用车维护费支出，与上年持平；

3、公务用车购置数及实有数：2021年度本单位无公务用车编制，无公务用车。本年度无公务用车购置，较上年持平；截至2021年12月31日，公务用车保有量0辆。

4、公务接待费0.82万元，比年初预算2.33万元减少1.51万元，占年初预算35.19%。主要原因：严格执行八项规定，压缩三公经费支出；本年度共接待18批次，接待109人。同比增加0.18万元，增长27.45%。主要原因：一是上年度因疫情影响接待量小，二是本年度因机构改革，对口接待部门增加导致比上年度增加。

三、机关运行经费支出情况

随州市农机局2021年度机关运行经费支出9.73万元（办公费0.02万元、邮电费0.32万元、差旅费0.79万元、劳务费1.91万元、工会经费1.53万元、福利费0.65万元、其他交通费用3.29万元、其他商品服务支出1.22万元），比年初预算数减少0.18万元，降低1.82%。主要原因：本年度为节约支出，无办公设施设备购置经费支出，无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出。机关运行经费支出同比增加3.99万元，增长69.5%。增加原因：一是上年度受疫情影响部分业务滞后开展导致差旅费比上年增加0.79万元，劳务费比上年增加1.91万元此项是导致机关运行经费支出同比增加的主要原因；二是机构改革，业务量增大导致机关运行经费增加。人员编制数5人，与上年度持平。

四、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。 本年度无政府采购支出。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度无政府性基金财政拨款收入和支出，无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款，无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）无数据

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市农机局无公务用车。单位价值在50万元以上的通用设备0台；单位价值在100元以上的专用设备0台。本单位认真落实国有资产的各项管理规定，对所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目2个，资金10.32万元，占一般公共预算支出9.1%，从评价情况来看，随州市农机局总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2021年度取消农机监理费补助绩效自评结果

该项目资金主要用于开展农村安全知识讲座，增加农机手安全常识。对农机购置补贴资金结算。项目预算资金8.32万元，项目支出7.94万元，结转下年支出0.38万元，原因是按项目完成任务进度支付项目资金。项目资金预算执行率95.4%。

（1）产出指标完成情况，一是事故发生率在控制的范围内，指导基层农机服务体系建设；二是按照2021年工作计划，完成年内各项目标任务，做好各类项目执行中的全过程把握，确保各项目按计划有效实施；三是严格控制各项目成本。

（2）效益指标完成情况，一是农机保有量不断增加；二是农机化生产扎实开展；三是农机项目依规实施；四是农机安全生产形势平稳；五是农机社会服务体系不断完善壮大。

2、2021年度农机购置补贴工作经费绩效自评结果

该项目资金主要用于突出绿色发展，扩大补贴范围。优先补贴旋耕播种机、畜禽粪便发酵处理机、深松耕整机、打捆机、灭茬机、烘干机、食用菌装袋机等机具，做到应补尽补。项目预算资金2万元，项目支出2万元，无结转项目资金，项目资金预算执行率100% 。

（1）产出指标完成情况，一是以两融两适为目标，以小麦、油菜、玉米机械化播种为突破口，全力推进农业生产全程机械化。通过补贴引导农民购买大型、环保、多功能的新机具，促进农机装备结构进一步优化，促进农业现代化生产能力显著提高，促进了粮食优质稳产高产。二是按照2021年工作计划，完成年内各项目标任务，做好各类项目执行中的全过程把握，确保各项目按计划有效实施。三是严格控制各项目成本。

（2）效益指标完成情况，一是通过补贴引导农民购买大型、环保、多功能的新机具，促进农机装备结构进一步优化，促进农业现代化生产能力显著提高，促进了粮食优质稳产高产。二是大力扶持农机专业合作社，让其做大做强，提升农机社会化服务水平。三是继续抓好农机安全生产工作，确保农机安全作业。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；

2、部门绩效评价结果拟应用情况

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

九、财政专项支出决算情况表

2021年随州市农机局财政专项支出共计9.94万元，明细情况如下表：

第三部分 市农机局2021年度部门决算表

第四部分名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

5.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。