随州市农业农村局（汇总）2021年度决算公开

目     录

第一部分 随州市农业农村局部门概况

一、部门主要职责。          

二、部门基本情况。

第二部分 随州市农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市农业农村局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市农业农村局部门概况

  一、部门主要职责

  随州市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在随州市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。随州市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十)负责农业投资管理。 (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二)指导农业农村人才工作。(十三)牵头开展农业对外合作工作。(十四)完成上级交办的其他任务。(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

 二、部门基本情况

 随州市农业农村局纳入部门预算管理的二级单位有六个，分别是随州市畜牧兽医局、随州市经管局、随州市农机局、随州市水产局、随州市蔬菜办、随州市农业综合执法支队。随州市农业农村局机关编制数31人，其中行政编制数为31人。在职人数33人，其中行政在职数29人，行政工人2人，单位自骋人数2人。退休人数9人。内设19个科室。

第二部分  随州市农业农村局2021年度部门决算情况说明

  一、收入、支出决算情况说明

  1、综合收入、支出决算情况说明

  随州市农业农村局(汇总)2021年决算收入总计4728.64万元，同比2020年决算收入5424.66万元减少696.02万元，减少12.83%，主要原因为本年减少了财政拨款项目资金收入。

 随州市农业农村局(汇总)2021年度决算支出总计3510.32万元，同比2020年决算支出3584.92万元减少74.60万元，减少2.08%，主要原因为本年部分项目资金未能及时支付。

 2、财政拨款支出决算情况说明

 随州市农业农村局(汇总)2021年度部门财政拨款支出决算3255.84万元，比年初预算3546.19万元减少290.35万元，减少8.18%，主要原因是:本年财政拨款项目经费支出略有减少。其中:基本支出1490.73万元，比年初预算1622.57万元减少131.84万元，减少8.12%，主要原因是:实际支出比预算少。项目支出1765.11万元，比年初预算1963.2万元少198.09了万元，减少10.09%，主要原因是:农业系统本年项目支出减少。

 二、“三公”经费支出说明

 随州市农业农村局(汇总)2021年度 “三公”经费支出决算数为14.84万元，比年初预算23.46万元减少8.62万元，减少36.74%，主要原因是:21年加强了公务接待的控制及公车的使用管理。其中:

 1、因公出国(境)费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为:本年与上年均无因公出国(境)费业务安排。

 2、公务接待费4.56万元，比年初预算9.67万元减少5.11万元，同比减少52.84%，主要原因为:本年减少公务接待业务安排。本年共接待72批次597人。

 3、公务用车购置及运行维护费10.28万元，比年初预算13.79万元减少3.51万元，同比减少25.45%，主要原因为:本年减少公务用车业务安排。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车4台。

 三、机关运行经费支出说明

 随州市农业农村局(汇总)2021年度机关运行经费支出157.37万元，比年初预算数148.47万元增加了8.90万元，增加比率5.99%。主要原因是:本年增加了其他商品和服务支出。其中:办公费6.78万元、水费0.34万元、电费9.71万元、邮电费2.12万元、物业管理费3.11万元、差旅费3.91万元、维修(护)费0.25万元、租赁费3.14万元、会议费0.60万元、培训费0.36万元、公务接待费3.69万元、劳务费2.67万元、委托业务费2.42万元、工会经费15.46万元、福利费27.87万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用40.23万元、税金及附加费用1.82万元、其他商品和服务支出29.57万元。

 四、政府采购支出说明

 随州市农业农村局(汇总)2021年度政府采购支出总额76.29万元，其中:政府采购货物支出33.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.71万元、授予中小企业合同金额76.29万元，占政府采购支出总额100%，其中:授予小微企业合同金额76.29万元，占政府采购支出总额100%。

    五、政府性基金收支情况说明   

 随州市农业农村局(汇总)无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

 六、国有资本经营支出情况说明

 随州市农业农村局(汇总)无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)无数据。

 七、国有资产占用情况说明

 随州市农业农村局(汇总)截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

 八、2021年度预算绩效情况说明

 (1)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金69.78万元，占一般公共预算项目支出总额的50.08%。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附:2021年度随州市农业农村局整体绩效自评结果

 2021年度随州市农业农村局整体支出绩效自评表

(2)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.00万元，执行数为4.55万元，完成预算10.11%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析:完成。二是效益指标完成情况分析:完成。

附:2021年度随州市农业农村局高标准农田建设项目管理费项目绩效自评结果

2021年度随州市农业农村局高标准农田建设项目管理费项目绩效自评表

 农产品质量安全监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析:完成。二是效益指标完成情况分析:完成。

 附:2021年度随州市农业农村局农产品质量安全监测项目绩效自评结果

2021年度随州市农业农村局农产品质量安全监测项目绩效自评表

 农业专项业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析:完成。二是效益指标完成情况分析:完成。

 附:2021年度随州市农业农村局农业专项业务经费项目绩效自评结果

 2021年度随州市农业农村局农业专项业务经费项目绩效自评表

 (3)绩效自评结果拟应用情况部门绩效评价结果应用情况。

 结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

 部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

 九、其他情况说明

2021年随州市农业农村局部门汇总2021年财政专项支出共计1923.52万元，主要是本系统开展农业专项工作支出，详细支出情况如下表：

202

 第三部分 随州市农业农村局（汇总）2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

 二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支，故此表数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表数据为0。

第四部分 名词解释说明

 (一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

 (二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 (五)机关运行经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 (六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 1、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 2、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 3、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。