随州市第二中学2022年部门预算

目录

第一部分　　随州市第二中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随州市第二中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随州市第二中学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　　随州市第二中学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　　名词解释

第一部分　　随州市第二中学（概况）

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。

（三）、加强学校党组织建设，强化意识形态工作，更好地为党育人、为国育才。

（四）、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、部门基本情况

随州市第二中学位于随州市中心城区舜井大道97号，始建于1981年。2005年，学校被评为湖北省最佳文明单位。2006年加挂随州市外国语高级中学校牌。2008年，学校被评为湖北省示范学校。学校设12个内设机构以及3个年级部和5个党支部。内设机构分别是：党委办公室（加挂政工人事处）、学校办公室（加挂创建办公室）、督察督导室、德育工作处（加挂班主任专业化发展研究室）、教学管理处、对外交流处（加挂国际部、招生办公室）、教育技术中心、教师发展中心（加挂学科教研室）、后勤服务中心、妇委会、团委、工会、三个年级部、五个党支部。人员编制为269人，在职人员实有296人，退休人员91人，在校学生3385人。

第二部分　　随州市第二中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为12240.03万元，其中：财政拨款（补助）收入4290.89万元、纳入预算管理的非税收入350万元、纳入专户管理的非税收入2000万元、其他收入5491.15万元、上年结转107.99万元，较上年预算总额11198.22万元增加了1041.81万元，同比增加9.3％。增加主要原因为：财政拨款收入增加，用其他收入预算项目及奖励性工资、其他收入增加。

（二）支出预算情况

2022年市二中支出预算总额12240.03万元，支出按资金性质分类分为：财政拨款（补助）支出4290.89万元，纳入预算管理的非税收入支出350万元、纳入专户管理的非税收入支出2000万元、其他收入支出5491.15万元、上年结转支出107.99万元；支出按功能分类分为：教育支出12240.03万元。较上年支出预算总额11198.22增加1041.81万元，同比增9.3%。增加主要原因为：学校运动场、楼房等需要修缮，其他资本性支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年市二中财政拨款（补助）支出预算总额4640.89万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出4094.19万元，对个人和家庭补助支出90.5万元，商品和服务支出456.2万元；支出按功能分类分为：教育支出4640.89万元。较上年财政拨款（补助）支出预算总额4467.45万元增加了173.44万元，同比增3.88％。增加主要原因为：薪级工资增加一级导致人员经费支出增加。

（四）政府性基金情况

2022年市二中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年市二中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市二中日常公用经费支出预算总额809.06万元，其中办公费12万元、印刷费50万元、水费60万元、电费90万元、邮电费3万元、物业管理费88.24万元、差旅费25万元、因公出国（境）费6万元、维修（护）费60万元、培训费20万元、公务接待费5万元、劳务费15万元、工会经费55万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出313.62万元。较2021年日常公用经费支出预算总额783.48万元增加了25.58万元，同比增3.26％，增加主要原因为其他商品服务开支增加。

（七）政府采购情况

2022年市二中政府采购预算总额2089.5万元，面向中小企业采购金额1025.5万元，占比49.08%。其中政府采购货物预算1837.5万元、工程预算252万元、服务类政府采购0万元，较上年政府采购预算总额3864万元减少1774.5万元，同比减45.92％，主要原因是新建教学楼为持续性项目，不需要再做政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年初市二中资产总额为6014.93万元，其中流动资产为266.08万元、固定资产净值1850.86万元、在建工程797.54万元、无形资产3100.45万元，较2021年初资产总额5326.48万元增加了688.45万元，同比增加12.93％，增加主要原因预付账款和在建工程增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市第二中学“三公”经费年初纳入财政拨款预算安排0万元，与上年相同。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

第三部分　　随州市第二中学2022年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分　　随州市第二中学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

本部门整体绩效目标是：长期目标为认真贯彻落实市教育局“办人民满意的教育”，年度目标提高办学质量和教学成绩；加强单位建设和管理、促进学校健康发展。

长期目标：认真贯彻落实市教育局“办人民满意的教育”，具体指标设置为：

产出指标：当年投入成本≤12240.03万元，指标设立依据是本年预算。

效益指标：教学正常进行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90％，指标设立依据是学生及家长的评价。

年度目标1：提高办学质量和教学成绩，具体指标设置为：

产出指标：清华北大人数达2人，指标设立依据是学校教学目标。

产出指标：一本大学人数达548人，指标设立依据是学校教学目标。

产出指标：本科上线人数达800人，指标设立依据是学校教学目标。

效益指标：招录高中学生人数1120人，指标设立依据是学校招录计划。

满意度指标：学生和家长满意率≥90％，指标设立依据是学生及家长的评价。

年度目标2：加强单位建设和管理、促进学校健康发展，具体指标设置为：

产出指标：创优评先获奖4项，指标设立依据是单位工作目标。

二、项目绩效目标编制情况说明

（一）新建教学楼

1、“新建教学楼项目”主要内容是教学楼的主体工程建设及装修。2022年预算安排1380万元，其中：1380万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：新建教学楼本年完成竣工验收。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本1380万元，指标设立依据是签订的施工合同。

产出指标：建设优质教学楼，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（二）教材教辅

1、“教材教辅项目”主要内容是及时购买并分发每学期学生学习所需教材及教辅资料。2022年预算安排800万元，其中：800万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：及时购买并分发学生教材及教辅。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本800万元，指标设立依据是学生数量。

产出指标：学生用书量，指标设立依据是一科一辅。

满意度指标：学生和家长满意率≥90%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（三）总控室

1、“总控室项目”主要内容是装修和线路安装、购买显示屏及微机等。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：满足数字化、智能化校园建设需要。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本60万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：购买优质产品，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：老师满意率≥90%，指标设立依据是老师的评价。

（四）教师办公室改造

1、“教师办公室改造项目”主要内容是装修12间教师办公室。2022年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：改善教师办公环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本36万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：优质完工，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：老师满意率≥90%，指标设立依据是老师的评价。

（五）水电网改造

1、“水电网改造项目”主要内容是更换水管管道、将电线更换成铜缆，安装家属楼各家电表、水表。2022年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：更换水管管道及电缆，保障家属楼正常供水、供电。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本300万元，指标设立依据是按供水、供电公司的测算。

产出指标：及时完工，指标设立依据是签订的施工合同完工时间。

效益指标：保障供水供电，指标设立依据是将家属楼供水供电交到国家电网及供水公司。

（六）宿舍楼改造及配套设施

1、“宿舍楼改造及配套设施项目”主要内容是改造装修学生宿舍，购买学生用床。2022年预算安排318万元，其中：318万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：改善学生住宿环境，提高学生生活质量。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本318万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：改造优质宿舍，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（七）教学楼改造及配套设施

1、“教学楼改造及配套设施项目”主要内容是装修改造办公室、实验室、功能室，购买相关桌椅等。2022年预算安排1025.5万元，其中：1025.5万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：提高学生动手能力，满足教学需求。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本1025.5万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：改造优质教学楼，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（八）实验室改造

1、“实验室改造项目”主要内容是购买物理、化学、生物三科实验仪器及化学药品。2022年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：配备齐全的实验仪器，保障学生实验课需求，提高学生动手能力，夯实学生学习基础。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本400万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：购买优质产品，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：学生满意率≥90%，指标设立依据是学生的评价。

（九）学生宿舍及明志楼消防楼梯建造

1、“学生宿舍及明志楼消防楼梯建造项目”主要内容是在学生宿舍楼和明志楼之间搭建楼梯。2022年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：建造楼梯连接两栋楼，方便学生上课。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本100万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：建设优质楼梯，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（十）小区物业改造

1、“小区物业改造项目”主要内容是修整学校家属院路面，画停车位。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：修缮学校家属院基础设施，改善教师生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本60万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：建设优质工程，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：老师满意率≥90%，指标设立依据是老师的评价。

（十一）新教学楼设备购置

1、“新教学楼设备购置项目”主要内容是购买新教学楼所需学生桌椅、教师桌椅、电子白板、空调、机房电脑、窗帘。2022年预算安排746万元，其中：746万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：满足新建教学楼教学、办公所需基本设施。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本746万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：购买优质产品，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是学生及老师的评价。

（十二）运动场改造

1、“运动场改造项目”主要内容是拆除、打磨原有运动场地面混凝土，重铺塑胶跑道及人工草坪。2022年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：建造新的足球场，给学生提供舒适的运动场所，保障学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：投入成本400万元，指标设立依据是按市场价估算。

产出指标：建设优质运动场，指标设立依据是行业验收标准。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是学生及老师的评价。

第五部分　　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

4、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

5、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8、印刷费：反映单位的印刷费支出。

9、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

11、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

12、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。