目  录

第一部分－ 随州市道路运输管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分－ 随州市道路运输管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分－ 随州市道路运输管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分－  随州市道路运输管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分－ 名词解释

第一部分－  随州市道路运输管理局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和地方人民政府对道路运输行业的方针、政策、法规，拟订行业发展规划。指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证牌的年度审验工作。负责跨县（市、区）道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序。负责全市道路运输行业各种数据的统计、汇总、上报和分析工作。会同有关部门监督道路运输行业价格执行情况。负责组织客、货运驾驶人员的法律、法规和相关业务知识的培训、考试，审查办理从事危险货物运输人员、车辆维修站点及维修人员的上网资格准入，指导站务管理人员的培训工作。监督下级道路运输管理机构的执法活动。

二、部门基本情况

随州市道路运输管理局隶属市交通运输局，为副处级公益一类拨款事业单位，核定编制62人，实有人数75人，其中在职43人，退休32人。内设机构有办公室、运管科、运输安全科、法制稽查科、维修科、培训科、财务科。下设广水市运管局、随县运管局、曾都运管所。其中曾都运管所为直属所，其收支纳入本部门集中核算。

第二部分－ 随州市道路运输管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：944万元。其中：经费拨款（补助）427万元，纳入预算管理的非税收入494万元，上年其他结转23万元。

预算收入较上年1196.3万元减少252.3万元，同比下降21.09％。主要原因为上级转移支付经费未下达预算数。

（二）支出预算情况

支出：944万元。

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出904万元，一般公共预算项目支出40万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出支出181.67万元，卫生健康支出（事业单位医疗）25.42万元，交通运输支出（公路运输管理）687.77万元，住房保障支出49.13万元。

预算支出较上年1196.3万元减少252.3万元，同比下降21.09％。主要原因为上级转移支付经费未下达预算数，按照以收定支的原则，部分支出未列入。

（三）财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出总额为944万元，其中一般公共预算拨款收入921万元，上年结转结余23万元。较上年度1164万元减少220万元，减幅达18.9%，主要原因是：省级转移支付的道路运输行业管理经费，于编制预算时间内未预下达资金文件，无预算收支依据。

一般公共预算基本支出按支出经济分类881万元。

其中：工资福利性支出636.28万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年941.81万元下降  305.53万元，同比下降32.44％，主要原因上级转移支付经费未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等未列入。

商品和服务支出121.22万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出），较上年206.46万元下降85.24万元，同比下降41.29％，主要原因是上年度拟将进行的机构改革未如期推进，该部分预算费用未支出，本年度机构改革时如有列支费用将再进行年中预算调整。

对个人和家庭的补助支出108.5万元（主要为退休人员医保费和奖励性工资支出），较上年15.73万元增长92.77万元，同比增长589.76％，主要原因是预算系统按照上年度退休人员支出费用测算增加了奖励性工资。

财政拨款项目支出40万元，与上年40万元相同。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支，无此项预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门运行经费121.22万元。其中：办公费7.86万元、印刷费2万元、水电费11.3万元、邮电费11万元、差旅费8.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、福利费2.34万元、日常维修费16.89万元、物业管理费8.19万元、公务接待费3.45万元、工会经费20.5万元、公务用车运行维护费10万元以及其他商品和服务支出3万元。

运行经费较上年166.46下降45.24万元，同比下降27.18％。主要是办公费下降4.14万元、印刷费下降3万元、邮电费下降12.82万元、差旅费减少10万元、公务用车运行维护费减少10.59万元、其他商品和服务支出减少15.59万元、水电费增长5.2万元、维修（护）费增长1.89万元、工会经费增长1.29万元等支出有增减变动。

运行经费较上年减少的主要原因：一是根据2021年度实际预算执行情况进行了调整，二是根据2022年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。

（七）政府采购情况

2022年我局当年预算79.89万元，面向中小企业采购金额53.89万元、占政府采购份额67.5%，面向小微企业采购金额26万元、份额32.5%，较2021年155万元减少75.11万元，减幅达48.46%，主要原因：一是上级转移支付的道路运输行业管理经费未预下达资金文件，部分项目预算收支无开展依据；二是上年度预算的“两类人员”考场维修和机构改革的房屋装修工程预算有65万元，本年度无此类预算。 其中：货物类采购金额35万元，较上年30万元增加5万元，增幅16.7%，主要原因：2022年预算中列支货物类采购有办公用桌椅和执法记录仪等。工程类采购金额16.89万元，较上年70万元减少53.11万元，降幅75.9%，主要原因：上年度预算的“两类人员”考场维修和机构改革的房屋装修工程预算有65万元，本年度无此类预算。服务类采购金额28万元，较上年55减少27万元，降幅49.1%，主要原因：上级转移支付的道路运输行业管理经费未预下达资金文件，部分项目预算收支无依据。

（八）国有资产占用情况

2022年度期初数中，资产总额1974.29万元，较上年2028.96万元减少54.67万元，同比下降2.69%。下降的主要原因为其他应收款收回部分款项，净额减少8.26万元；非流动资产中固定资产累计折旧的计提，净值减少63.5万元。其中：

1、流动资产466.49万元，占资产总额的23.63％。其中：货币资金59.62万元，较上年增加17.16万元，同比增加40.41％，主要原因为可用资金存量增加。

2、固定资产原值2232.78万元，净值1312.8万元占资产总额的66.49％。其中：房屋及构筑物1950.26万元，与上年度无增减变化；车辆187.74万元，与上年度无增减变化；其他通用设备类94.78万元，较上年增长4.69万元，同比增长5.37％，主要原因是政府采购“两类人员”考场体温检测系统和人脸识别系统、停车场监控系统等设备。

3、无形资产（土地）195万元，占资产总额的9.88％，与上年度无增减变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排17.91万元，较上年度24万元减少6.09万元，同比下降25.38％。本部门严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制“三公”经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度未安排因公出国（境）人员。

公务接待费3.45万元，与上年度3.41万元基本持平。

公务用车运行维护费14.46万元，比上年度20.59万元下降6.13万元，同比下降29.77％，主要原因是有两台公务车因车况原因停运。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度无车辆购置需求。

第三部分－ 随州市道路运输管理局2022年部门预算表

注：2022年本部门无政府性基金收支，无此项预算。

第四部分－ 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效主要内容是：行使法律所赋予的行政许可、管理、运输安全的监管职权；严格履行道路运输市场监管职责；强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。2022年预算安排949万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、事故控制目标：较大以上行车责任事故下达限期整改令100%；重大以上安全隐患挂牌督办率100%；严格执行交通运输部行车事故统计制度，行车责任事故瞒报、迟报0次；重点遏制较大以上道路运输事故，确保不发生因运管部门失职、渎职造成管辖范围内一次死亡3人以上的道路交通行车责任事故。2、安全应急管理工作目标：切实加强道路运输行业安全工作的领导，严格落实领导干部的职责，履行安全监管职责，推进道路运输企业安全生产标准化建设，加强安全生产制度建设，深入开展安全隐患排查治理和“打非治违”工作，并构建长效机制，加强安全应急救援体系建设、演练和安全生产教育培训，加强车辆卫星定位装置动态监控监督管理。3、推行智慧交通，科技信息应用全面提速，实现道路运输科学发展、安全发展。

3、项目绩效指标设置情况：

长期绩效目标1：行使法律所赋予的行政许可、管理、运输安全的监管职权

数量指标：公路客运量56％、货运量增长率53％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

质量指标：投诉案件处理率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目全部完成100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

环境效益指标：抢险救灾100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

可持续影响指标：促进社会公平100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

长期目标2：严格履行道路运输市场监管职责

数量指标：安全事故发生次数小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

质量指标：安全平稳有序，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

社会效益指标：建制村通客车率100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

环境效益指标：抢险救灾100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

可持续影响指标：促进社会公平100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

满意度指标：客运经营服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

长期目标3：强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。数量指标：安全事故发生次数小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

质量指标：投诉案件处理率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：道路应急救援到达速度高速公路≤300min；普通公路≤2h，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：建制村通客车率100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

环境效益指标：抢险救灾100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

可持续影响指标：促进社会公平100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

年度绩效目标1：事故控制目标

数量指标：行车责任事故瞒报、迟报为0，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：安全生产标准化工作达标率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

经济效益指标：运力充足100%，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：出行安全100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

满意度指标：服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

年度绩效目标2：安全监管、应急保障管理工作目标

数量指标：季度安全工作会议4次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：“两客一危”车辆卫星定位装置入网率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：道路应急救援到达速度高速公路≤300min；普通公路≤2h，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

经济效益指标：运力充足100%，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：出行安全100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

满意度指标：服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

年度绩效目标3：推行智慧交通，科技信息应用全面提速

数量指标：“两客一危”车辆卫星定位装置上线率96%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：第三方监测平台建设使用入网率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

经济效益指标：规模以上企业安全生产标准化达标率100%，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：客运站实名制查验（三级以上）100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

环境效益指标：交通运输碳排放强度下降，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

满意度指标：服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目预算的绩效目标等情况说明

项目（一）道路运输取消收费补助－道路客运安全监管

1、“道路运输取消收费补助－道路客运安全监管项目”主要内容是：做好全市道路客运安全监管和应急工作，认真履行行业监管职责，根据《中华人民共和国道路运输条例》赋予的运政部门职责，以及按照省厅、省局、市安委会、市交通运输局的文件要求，随州市道路运输管理局认真开展了以“平安交通”为主线的客运市场监管活动，认真落实了安全生产监管应急工作，牢固坚守习近平总书记提出的“管业务必须管安全，管行业必须管安全”和“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的指示精神。2022年预算安排10万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：强化安全监管职责，落实目标责任管理；开展行业安全检查，强抓隐患整改落实；开展“平安交通”活动，加强客运行业安全监管。

3、项目绩效指标设置情况：

长期绩效目标：

产出指标：安全事故小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：市场安全平稳有序，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目全部完成100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：安全便捷出行100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

经济效益指标：项目预算执行到位100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

生态指标：淘汰超标客运车辆100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

满意度指标：经营服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

年度绩效目标：

产出指标：客运站服务信誉质量等级评定100％，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：＂两客一危＂4G视频安装100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：年度内项目全部完成100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：降低一般交通运输事故小于3起，降低一般道路运输事故发生，遏制较大道路运输人员死亡事故发生，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

经济效益指标：项目预算执行到位100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

生态指标：淘汰超标客运车辆100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

满意度指标：客运经营服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

项目（二）道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核

1、“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核项目”主要内容是：对道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员进行考核，要求“两类人员”必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。2022年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法预以确认，以确保依法经营。

3、项目绩效指标设置情况：

长期绩效目标：

数量指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数大于90％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

质量指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率大于90％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

时效指标：年度内培训考核通过100％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

社会效益指标：道路运输企业的安全生产大于90％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

经济效益指标：考核合格证明在全国范围内有效，不重复考核，有效期3年，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

满意度指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员满意度80％，指标设立依据是计划标准

年度绩效目标：

数量指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数大于70％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

质量指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率大于90％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

时效指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员应当在从事道路运输安全生产相关工作6个月内完成安全考核工作，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

社会效益指标：道路运输企业的安全生产大于90％，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

经济效益指标：考核合格证明在全国范围内有效，不重复考核，有效期3年，指标设立依据是《中华人民共和国安全生产法》和交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》

满意度指标：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员满意度80％，指标设立依据是计划标准。

第五部分－ 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。