目录

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况。

一、部门主要职责　

负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。   

 二、部门基本情况　　

本单位属公益一类事业单位，正科级，领导职数1正1副，编制49人，其中事业编制4名，劳务派遣编制45名。实有年末在职人数41人，其中，事业人员4人，劳务派遣人员37人。

第二部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2021年度部门决算情况说明

一 、收入、支出决算情况说明

1、收入决算情况说明

2021年度收入总计604.6万元，较上年583.59万元增加21.01万元，增长了3.6%，增长的主要原因是本年项目公务用车运行维护费增加23.02万元；

本年收入的具体构成为：财政拨款收入604.6万元，占比100%。

2、支出决算情况说明

2021年度支出总计600.35万元，较上年583.47万元增加16.88万元，增长2.89%，增长的主要原因是本年项目公务用车运行维护费增加23.02万元；

本年支出具体结构为：

基本支出397.33万元，占比66.18%，较上年403.47万元，减少6.14万元，下降1.52%，下降的主要原因是日常公用经费较上年减少6.18万元；项目支出203.02万元，占比33.82%，较上年180万元，增加23.02万元，增长12.79%，增长的主要原因是本年项目公务用车运行维护费增加。3、财政拨款支出决算情况说明2021年度财政拨款支出年初预算数为668.07万元，决算数为600.35万元，完成年初预算的89.86%。　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为661.19万元，决算数为600.35万元，完成年初预算的90.8%。　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出342.71万元，较上年342.66万元，减少0.05万元；商品和服务支出53.11万元，较上年59.72万元，减少6.61万元，下降11.07 %，下降的主要原因是本年压减一般性支出；资本性支出1.51万元，较上年1.08万元，增加0.43万元，增长39.81%，增长的主要原因是本年采购办公设备。

按项目分：基本支出年初预算数400.07万元，决算数397.33万元，完成年初预算的99.32%，基本完成年初预算；项目支出年初预算数268万元，决算数203.02万元，完成年初预算的75.75%，主要原因一是年初预算购置5台公车110万元，实际下达购置费85.4万元，二是压减公务用车运行维护费。　　

二、“三公”经费支出说明

2021年度“三公”经费决算228.25万元,比年初预算268万元，减少39.75万元，同比减少14.83%，主要原因是年初预算购置5台公车110万元，实际下达购置费85.4万元，以及本年压减公务用车运行维护费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元无变化。

2、公务接待费0万元，比年初预算0万元无变化。

3、公务用车购置费85.4万元，比年初预算110万元，减少24.6万元，同比减少22.36%。主要原因是年初预算购置5台公车110万元，实际下达购置费85.4万元。本年公务用车新购置4台，年末保有量47台。

4、公务用车运行维护费142.84万元，比年初预算158万元，减少15.16万元，同比减少9.59%。主要原因是本年压减公务用车运行维护费。

三、机关运行经费支出说明　

　本单位是公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。　　

四、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额85.4万元，其中政府采购货物支出85.4万元。授予中小企业合同金额85.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.4万元，占政府采购支出总额的100%。　　

五、政府性基金预算安排情况说明　

　本单位本年度无政府性基金预算安排收支。

六、国有资本经营支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明　　

截至2021年12月31日，本单位共有车辆47辆，其中，应急保障用车47辆；无单位价值50万元以上国有资产。　

八、2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金600.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

依据定量指标绩效评定方法，预算执行情况20分，执行99.30%，计20分；产出指标40分，执行100%，计40分；效益指标40分，执行100%，计40分；共计100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数604.60万元，执行数600.35万元，执行率99.30%。

2、产出指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

3、效益指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障的目标。

2、完成了确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里的目标。

（3）未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

为进一步做好公车管理工作，我们将加强公务用车信息化平台建设，实施“监管一体化、服务一张网”，对全市公务用车实行全过程痕迹化管理，同时，加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

附件：2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

①部门支出

本单位2021年支出总额600.35万元，其中基本支出397.33万元（人员支出342.71万元，公用支出54.62万元），项目支出203.02万元（财政专项203.02万元）。

②当年重点工作

部门重点工作是保障市直机关、事业单位综合执法和应急用车。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。

②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年，我单位按照预算资金用途分月执行，截至当年底预算数604.60万元，执行数600.35万元，执行率99.30%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。

②完成了各单位公务用车出行需求，安全行驶110万公里，超额完成100万公里绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

按照用车单位需求，及时准确到达并安全行驶，确保了用车单位活动顺利进行，取得了较好的社会效益。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年，我单位按照项目资金用途分月执行，截至当年底预算数604.60万元，执行数600.35万元，执行率99.30%。

2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心部门整体绩效自评表

单位名称：随州市市直机关综合执法应急用车保障中心         

填报日期：2022-3-21

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公务用车运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.02万元，执行数为203.02万元，完成预算100％。

2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心（公务用车补助）项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行100%，计20分；产出指标40分，执行100%，计40分；效益指标40分，执行100%，计40分；共计100分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数203.02万元，执行数203.02万元，执行率100%。

2、产出指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

3、效益指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障的目标。

2、完成了确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里的目标。

（3）未完成的绩效目标，无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

为进一步做好公车管理工作，我们将加强公务用车信息化平台建设，实施“监管一体化、服务一张网”，对全市公务用车实行全过程痕迹化管理，同时，加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。

（2）拟与预算安排相结合情况。

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

附件：2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的：本单位工作职能是为市直机关事业单位综合执法和应急用车提供保障，该项目立项是为了确保工作职能顺利完成。

2、绩效目标

①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。

②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。

（2）简要概述项目资金情况。

2021年，市财政下达我单位公务用车运行补贴项目专项经费203.02万元。资金来源为财政拨款，全部用于公务用车运行及购置，属常年性支出项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

2021年，我单位按照项目资金用途分月执行，截至当年底预算数203.02万元，执行数203.02万元，执行率100%。

（2）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。

②完成了各单位公务用车出行需求，安全行驶110万公里，超额完成100万公里绩效目标。

2、效益指标完成情况分析。

按照用车单位需求，及时准确到达并安全行驶，确保了用车单位活动顺利进行，取得了较好的社会效益。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年，我单位按照项目资金用途分月执行，截至当年底预算数203.02万元，执行数203.02万元，执行率100%。

2021年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心项目自评表

单位名称：随州市市直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022-3-17

（3）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果拟应用情况。为进一步做好公车管理工作，我们将加强公务用车信息化平台建设，实施“监管一体化、服务一张网”，对全市公务用车实行全过程痕迹化管理，同时，加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。

九、其他情况说明。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第三部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释说明

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。