随州市节能监察中心

2022年部门预算

目录

第一部分随州市节能监察中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市节能监察中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市节能监察中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市节能监察中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市节能监察中心概况

一、部门主要职责

随州市节能监察中心主要职责：依法承担全市节能监察执法工作；负责对指定的重点用能单位实施节能重点监察；指导县（市、区）行业节能监测机构开展节能监测活动，负责对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及推广工作。

二、部门基本情况

    随州市节能监察中心是随州市发展和改革委员会下属公益一类事业单位，未内设科室。单位人员编制3名，实有在职3名、退休2名。

第二部分随州市节能监察中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市节能监察中心收入预算总额44.16万元，比上年57.24万元，减少13.08万元，减少22.85%。减少主要原因为发改委补助二级单位收入减少。其中：财政拨款35.19万元，比上年26.21万元增加8.98万元，增加22.52%；增加原因为工资福利支出增加，人员正常调资增资。其他收入8.97万元，比上年20.92万元减少11.95万元，减少57.12%，减少原因主要为上级补助收入减少。

（二）支出预算情况

2022年，节能监察中心预算支出44.16万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出34.54万元，比上年减少14.09万元，减少28.97%；社会保障和就业支出4.85万元，比上年减少0.3万元，减少5.83%；卫生健康支出1.63万元，比上年增加0.5万元，增加44.25%；住房和保障支出3.15万元，比上年增加0.82万元，增加35.19%。

按资金性质分：一般公共预算拨款收入35.19万元，比上年增加8.98万元，增加34.26%；上级补助收入8.98万元，比上年增加8.98万元，增加100%；其他收入0万元，比上年减少20.92万元，减少100%；上年结转0万元，比上年减少10.11万元，减少100%。

2022年随州市节能监察中心支出总额44.16万元，比上年57.24万元，减少13.08万元，减少22.85%。支出较上年减少原因为其他收入减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市节能监察中心财政拨款支出35.19万元，比上年26.21万元增加8.98万元，增加34.26%，增加原因为工资福利支出增加，人员正常调资增资。其中基本支出35.19万元比上年26.21万元增加8.98万元，增加34.26%，增加原因为工资福利支出增加，人员正常调资增资。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出31.19万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出1万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出0.16万元，主要用于办公设备等购置。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随州市节能监察中心机关运行经费2.84万元，比2021年2万元增加0.84万元，增加42%，增加主要原因为办公印刷等费用增加。其中：办公费0.19万元、印刷费0.02万元、水费0.03万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费用0.22万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.12万元、培训费0.16万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.52万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出0.03万元。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，面向中小企业及小微企业采购金额0万元。其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平无增减变化。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额54.61万元，比上年减少9.78万元，减少0.15%，减少原因为货币资金较上年减少，结余资金为0，其中流动资产38.02元，固定资产54.60万元，全部为通用设备，较上年无变动。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市节能监察中心“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年0.1万元增加0.22万元，同比增加220%，主要原因是：因公出国（境）费比上年增加0.22万元。其中：

因公出国（境）费0.22万元，比上年0万元增加0.22万元，主要原因是：因业务需要，2022年增加因公出国费用。

公务接待费0.1万元，比上年0.1万元增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加 0 %，主要原因是：无变动。

第三部分随州市节能监察中心2022年部门预算表

备注：本年度本单位无政府性基金预算支出。

备注：本年度本单位无项目支出。

备注：本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：开展节能监督管理工作，促进节能减耗。

2、长期目标：监督检查被监察单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况，督促被监察单位依法用能、合理用能，依法处理违法违规行为，具体指标设置为：

数量指标：完成对用能单位及公共机构的节能监察工作。

质量指标：促进被监察单位依法用能、合理用能。

时效指标：促进社会节约能源，营造良好环境。

3、年度目标：对指定的重点用能单位实施节能重点监察；指导县（市、区）行业节能监测机构开展节能监测活动，对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及推广工作，具体指标设置为：

数量指标：完成节能监察工作。

质量指标：促进企业开展质量改造。

效益指标：促进企业降低成本，节约能源、提质增效。

二、重点项目绩效目标编制情况

  市节能监察中心本年度无重点项目。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.印刷费：反映单位的印刷费支出。

6.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。