随州市农业区划办公室

2022年部门预算

目录

第一部分随州市农业区划办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市农业区划办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市农业区划办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市农业区划办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市农业区划办公室概况

一、部门主要职责

编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理;负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作。

二、部门基本情况

随州市农业资源区划委员会办公室是随州市发展和改革委员会下设的参公事业单位，未内设科室。本单位编制3名，实有在岗2名，退休0名。

第二部分 随州市农业区划办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市农业区划办收入预算总额40.17万元，比上年59.82万元，减少19.65万元，减少32.85%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。其中：财政拨款40.17万元，比上年59.82万元减少19.65万元，减少32.85%。收入减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。

（二）支出预算情况

2022年，区划办预算支出40.17万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出33.06万元，比上年减少16.34万元，减少33.08%；社会保障和就业支出2.51万元，比上年减少1.16万元，减少31.61%；卫生健康支出2.13万元，比上年减少1万元，减少31.95%；住房保障支出2.47万元，比上年减少1.15万元，减少31.77%。

按资金性质分：一般公共预算拨款收入40.17万元，比上年减少16.03万元，减少28.52%；；上年结转0万元，比上年减少3.62万元，减少100%。

2022年，区划办支出总额40.17万元，较上年59.82万元减少19.65万元，减少32.85%，减少原因为人员调整，减少在职人员1名。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市农业区划办公室财政拨款支出40.17万元，比上年59.82万元，减少19.65万元，减少32.85%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。其中基本支出较上年减少19.65万元，减少32.85%。减少的主要原因是人员调整，减少在职人员1名。

财政拨款支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出36.31万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出3.86万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年农业区划办公室机关运行经费3.86万元，比2021年5.82万元减少1.96万元，减少33.68%。减少主要原因为人员变动，减少在职人员1名。其中：水费0.03万元、电费0.24万元、邮电费0.18万元、取暖费0.05万元、物业管理费0.05万元、因公出国（境）费用0.22万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.14万元、培训费0.16万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.51万元、福利费0.67万元、其他交通费用1.12万元。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，面向中小企业及小微企业采购金额0万元。其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平无增减变动。

（八）国有资产占用情况

2022年年初资产总额0.37万元，比上年减少0.03万元，减少了7.5%，减少原因为收入较上年略微减少。其中流动资产0万元，固定资产0.37万元，全部为通用设备，较上年无变动。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市农业区划办公室“三公”经费年初预算安排0.41万元，比上年0.19万元增加0.22万元，同比增加115 .79%，主要原因是：因公出国（境）费比上年增加0.22万元。其中：

因公出国（境）费0.22万元，比上年增加0.22万元，主要原因是：因业务需要，2022年增加因公出国费用。

公务接待费0.19万元，比上年0.19万元增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

第三部分随州市农业区划办公室2022年部门预算表

备注：本年度本单位无政府性基金预算支出

备注：本年度本单位无项目支出

备注：本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价。

2、长期目标1：编制全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划;负责全市农业自然资源的依法综合管理，具体指标设置为：

数量指标：完成全市农业综合区域规划和农业区域资源综合规划编制工作。

质量指标：高质量完成工作。

效益指标：促进全市农业自然资源的依法综合管理。

3、年度目标1：负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，研究建立全市农业资源调查监测体系和分析全市农业资源的变化趋势;负责农业开发治理实验区工作;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证;负责农业区划应用软件的开发推广工作，具体指标设置为：

数量指标：完成农业资源的调查、监测、分析和评价。

质量指标：高质量质完成工作。

效益指标：促进全市农业自然资源发展。

二、重点项目绩效目标编制情况

随州市农业资源区划委员会办公室本年度无项目支出。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.印刷费：反映单位的印刷费支出。

6.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。