随州市绿化管理处2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市绿化管理处（概况）

    第二部分  随州市绿化管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市绿化管理处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市绿化管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

随州市绿化管理处2022年预算公开

第一部分  随州市绿化管理处概况

一、部门主要职责

负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

二、部门基本情况

随州市绿化管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名。现有干部职工183人（其中在职职工96人，退休人员84人纳入社保管理基金、3名无卡人员在本单位发放退休费）。

   第二部分 绿化管理处2022部门预算情况说明

     一、2022部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

  2022年预算收入为1606.84万元，比上年减少4.37万元，减少0.27%，基本与上年持平。其中：经费补助拨款104.4万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收安排拨款418.07万元、2021年安排500万元，比上年度减少81.93万元，减少比16%；纳入预算管理的政府性基金380万元，比上年增加340万元，增加原因是2021年新增面积养护经费纳入政府性基金核算，增加89%；其他收入2022年704.37万元，2021年度其他收入966.81万元，比上年减少262.44万元,减少37%。主要原因是其他收入是以钱养事的部分新增收入列入政府性基金里面了。

   （二）部门支出预算情况

2022年预算安排支出1606.84万元，2021年预算安排支出1611.21万元，比上年减少4.37万元，减少0.27%，主要原因是非税收入减少。

一、按资金性质分类：其中：一般公共预算资金支出为522.47万元，占比32.52%；比上年度减少了81.90万元。主要原因是：非税收入减少。政府性基金预算资金支出为380万元，占比23.65%；比上年度增加了340万元。主要原因是：以钱养事提标经费列入政府性基金。单位资金支出为704.37万元，占比44.02%。比上年度减少262.40万元，主要是原因是：以钱养事提标的支出列入政府性基金支出。

二、按支出功能分类：其中：社会保障和就业支出26.93万元，比上年了14.06万元，增加了52.21%；住房保障支出24.02万元,比上年增加15.03万元, 增加了62.57%卫生健康支出12.42万元。比上年增加8.08万元, 增长了65%，城乡社区事务支出1543.47万元,比上年减少41.31万元,减少了2.68%。

   （三）财政拨款支出

2022年财政拨款预算支出522.47万元，其中：人员经费289.27万元、公用经费56.14万元、项目支出177.06万元。2021年财政拨款预算支出是644.40万元，其中经费拨款是104.40万元，非税收入是500万元，（2021年实际非税收入没有达到500万元。）2022年比2021年减少原因主要是非税收入减少。比上年度减少121.93万元，减少23%。

   （四）政府性基金情况
　　2022年政府性基金收入380万元，支出380万元。2021年政府性基金是40万元，主要是大树修剪项目资金，增加了340万元，增加89%，2022年政府性基金包含以钱养事增补部分经费，所以比上年度增加。
　  （五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

    2022年部门机关运行经费预算支出55.06万元，比上年增加22.7万元，增加70.1%，变化原因主要是根据上年与本年度的实际开支来增减各项开支。其中:

2022年办公费2.5万元、2021年办公费2万元，比上年度增加0.5万元，增加比20%，主要是办公设备维修成本增加；

2022年印刷费1万元、2021年没有单独列支印刷费；

2022年邮电费1.18万元、2021年邮电费0.28年，增加了0.9万元，增加比76%，2022年主要增加一个政府专网宽带费；

2022年物业费7万元、2021年物业费5万元、比上年度增加2万元，增加比28%，主要是房屋维修费；

2022年差旅费2万元，2021年差旅费3万元，上年度有一个驻村扶贫干部，所发生的差旅费增加。本年度减少1万元，比上年度减少33%；

2022年维修费2万元、2021年维修费0.12万元，比上年度增加1.88万元，增加比94%，原因是生产维修成本增高了；

2022年培训费1.08万元、2021年培训费2万元比上年度减少0.92万元，减少比85%，主要是减少培训次数；

委托业务费2万元，2022年与2021年是一致的是我处聘请的律师费；

2022年水费2.5万元,2021年1.5万元比上年度增加1万元，增加比40%，主要增加广场生产用水；

电费2.5万元，比上年度增加1.3万元，增加比52%，主要增加广场生产用电；

2022年工会经费11.06万元，2021年3.85万元，比上年度增加7.21万元，增加比65%，主要是工会开支增加了；

2022年福利费9.38万元,2021年福利费4.51万元，比上年度增加4.87万元，增加比52%，主要原因是2021年没有享受的准备在2022年用，所以增加；

2022年税金及其他商品服务支出5.96万元，2021年2万元，比上年度增加3.96万元，增加比66%；主要是上年度享受免税政策了。

（七）政府采购情况

     2022年政府采购总预算41.08万元，授予中小企业采购预算支出40.00万元，占政府采购采购预算支出的97.37%，其中：授予小微企业采购预算支出1.08万元，占政府采购预算支出的2.63%；其中：政府购买服务预算0万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购货物预算41.08万元。比上年相比增加了41.08万元，增加100%。主要是本年增加购买车辆及办公设备的政府采购预算。

    （八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿化管护中心资产总额339.66万元，其中：流动资产278.03万元，固定资产181.39万元。固定资产中，房屋构筑物26.15万元。无单价200万元以上大型设备，汽车6辆，共计129.04万元，其他固定资产26.20万元。与上年相比，资产总额减少了157.80万元，其中：流动资产与上年相比减少157.80万元,减少了31.72%。变化的原因是本年度财政国库结转结余金额比上年度减少，导致资产和流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明
     2022年市绿化管理处“三公”经费 共计4.89万元，2021年是2.71万元，比上年度增加了2.18万元，增加45%，主要是因公出国预算及公务接待预算增加。其中：

因公出国出境费1.44万元 ，2021年无此项费用，比上年度增加1.44万元，增加100%，主要是2022年预计有这方面的费用 。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要是近两年无购车计划。

公务用车运行维护费2.35万元，与2021年一致没有变动；

公务接待费1.10万元，2021年公务接待费0.36万元，比上年度增加了0.74万元，增加比是67%，主要是预计接待次数增加。

第三部分  随州市绿化管理处2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：城区所有道路、广场和、游园绿化环境整洁有序、园林植物感观效果好、亮化工程运转正常、基础设施修缮完整，给市民一个舒适的生态环境。

(1)  产出指标情况。

随着近几年城市建设的不断加快，我中心绿化管护面积达180余万平米，城区的10余条主次干道都在我处的管辖范围之内。

为提升城市绿化管护精细化水平，我处近期先后对交通大道、东大堤等部分路段的600余株樟树等行道树进行了修剪即提升了城市绿化品味，又为市民出行营造了安全、舒心的绿化环境。

（2） 产出数量指标：在职人员控制率。

产出质量指标：绩效目标的合理性。

产出进度指标：预算的完整性。

产出成本指标：三公经费变动率。

    2、年度目标具体指标设置为：

数量指标：是指管理的精细化，苗木的成活率达到95%，各类基础设施维护达到93%以上。

质量指标：提高养护标准。

经济效益指标：拉动周边环境的经济增长。

生态效益指标：造绿水青山，建美好家园。

3、效果指标：造优美环境，赢得市民好评。

下一步，我单位还将对城区其他道路的行道树有序、有计划的进行修剪、整形。达到树木整齐划一，消除因大风、暴雨侵袭造成的树木倾倒、以树枝断裂等安全隐患。

绿化管理处根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出预算，共涉计项目2个：

（一）以钱养事经费

1、以钱养事经费主要内容是：以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等.

 2022年预算安排870万元。

2、项目绩效总目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证道路及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美

效益指标：广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

（二）基础设施维护及维修

1、设施维护及维修主要内容：管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护费.

 2022年预算安排290万元。

2、项目绩效总目标是：设施维护及维修（含管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护）费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，基础设施维护及增加办公设备，有效的提高工作效率。

效益指标：游园广场道路基础设施管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政拨款收入外，上级拨付资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、其他支出：城乡社区支出，指除日常支出外，为园林绿化养护，基础设施维护，环境卫生管护等工作发生的支出。

五、以钱养事经费：按照有关规定，按面积测算管护费用。

    六、基础设施维护费：指我处管理面积范围内各项设施维修、维护费用。。

七、行道树及法桐树修剪：按标准对城区所有道路的行道树及法桐树进行修剪、整形。