目  　录

第一部分  随州市市政服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  　随州市市政服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  　随州市市政服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市市政服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  　随州市市政服务中心概况

一、部门主要职责

其主要职能职责：贯彻执行国家、省、市关于城市市政设施管理、养护维修工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定市政设施管理、养护维修的发展战略、中长期规划并组织实施；负责市政设施的管理和养护维修；负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚；负责城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路报批手续；对擅自占用、挖掘城市道路的行为依法处罚；参与市政工程竣工后的验收。

二、部门基本情况

   随州市市政服务中心是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，单位设立二科一室，即生产技术科、管理科、办公室。现有事业单位体制内人员83人，编制41人，其中退休职工29人。

第二部分  　随州市市政服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）　收入预算情况

随州市市政服务中心2022年预算总收入2392.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入721万元，政府性基金预算财政拨款收入488万元，单位资金收入866.74万元，上年结转317.01万元。较上年预算总收入2873.83万元减少481.08万元，同比减少16.74％，减少的主要原因是今年项目缩减。

（二）支出预算情况

    随州市市政服务中心2022年预算支出预算总额2392.75万元，比上年减少481.08万元，减少了16.74%，减少的主要原因是项目减少。

    按支出功能科目分类：社会保障和就业支出159.07万元，比上年增加26.14万元, 增加了19.66%。卫生健康支出28.26万元，比上年减少0.98万元, 减少了3.35%。城乡社区事务支出2150.78万元，比上年减少500.32万元, 减少了18.87%。住房保障支出54.64万元，比上年减少5.92万元, 减少了9.77%。。较上年预算安排减少481.08万元，同比减少 16.74％。

    按资金性质分类：一般公共预算财政拨款收入721万元，比上年减少50万元, 减少了6.48%；政府性基金预算财政拨款收入488万元，比上年增加228万元, 增加了87.69%；上级补助收入8万元，其他收入858.74万元，比上年减少261.24万元, 减少了23.32%；结余结转317.01万元，比上年减少405.84万元, 减少了56.14%。

    （三）财政拨款支出情况

财政拨款预算支出总计1209万元，其中358万元安排工资福利性支出，30万元安排商品和服务支出，333万元城维费安排对城区道路和桥梁管养维护，政府性基金财政拨款预算收入488万元安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。较上年1031万元增加了178万元，增加了17.26％，主要是增加了城市基础设施维护支出。

    （四）政府性基金情况

2022年政府性基金支出为488万元较上年预算260万元增加228万元，增加了76.92％，主要安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。

    （五）国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费支出122.46元，比上年增加11.71万元，增加了10.57％，原因是需要购买办公设备。其中，办公费14.32万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费10万元，邮电费1万元，物业管理费1万元，差旅费19.64万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费4万元，会议费1.85万元，培训费2.21万元，公务接待费2.39万元，委托业务费10万元，工会经费11万元，福利费14．4万元，公务用车运行费12.15万元，办公设备设置12万元，其他商品和服务支出3万元。

    （七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额预算为998.31万元，与2021年政府采购总额1279万元相比，减少21.95%。面向中小企业采购557.8万元，占总额的55.87%；面向小微企业采购440.51万元，占总额的44.13%。其中政府采购货物预算24万，比上年增加6.4万元，同比增加36.36%，原因为购买其他专用汽车1辆；工程预算974.31万元，比上年减少287.09万元，同比减少22.75％，原因为缩减工程项目；服务预算0万元，与上年持平。

    （八）国有资产占用情况

    2022年初单位资产总额802.81万元，与上年相比减少46.71万元，减少比例为5.49%，其中流动资产726.75万元，固定资产44.5万元，无形资产31.56万元。主要是固定资产折旧增加。

    1.固定资产总额44.5万元，与上年相比减少7.51万元，减少了14.43%。包括：1.土地房屋构筑物：30.71 万元，与上年相比减少1.02万元，减少了3.21%。2.通用设备8.53万元，与上年相比减少3.72万元，减少了30.36%。3.专用设备1.64万元，与上年相比减少2.53万元，减少了60.67%。4.家具，用具：3.61万元，与上年相比减少0.24万元，减少了6.23%。 减少原因：固定资产折旧增加。

   2. 2.流动资产总额726.75万元，与上年相比减少39.25万元。减少了5.12%。包括：财政应返还额度359.45万元，其他应收款367.3万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

   2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分随州市市政服务中心2022年部门预算表

备注：本单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：负责对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，改善城区道路环境，确保市政道路、桥梁设施整洁完好，平整畅通，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，充分发挥其城市功能  

  长期目标  对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，确保市政道路、桥梁设施完好，充分发挥其城市功能。

1、产出指标：维修城区道路约26700平方，路面灌缝90000米，路缘石、花坛石，树池维修约2000米。对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。

2、质量指标：按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁整洁平整畅通。

3、效益指标：致力于改善城区道路环境，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，提升城市品位。

4、满意度指标：通过项目实施，提高群众道路出行环境舒适度。

年度工作目标  对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，确保市政道路、桥梁设施完好，充分发挥其城市功能。

1、产出指标：城区管辖范围的道路、桥梁养护维修。

2、数量指标：对部分道路进行专项维修。

3、效益指标：通过项目实施，改善人民的出行条件，提高城区道路的通行标准。

4、满意度指标：通过项目实施，提高群众道路出行环境舒适度。

绩效标准主要是行业标准和历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. 项目绩效目标：负责对主城区各道路、人行道、桥梁进行日常维护，维护设施完好，延长设施使用寿命。

2. 数量指标：维修城区道路约26700平方，路面灌缝90000米，路缘石、花坛石，树池维修约2000米。对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。

3. 质量指标：按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁平整畅通，完好无损。

4. 效益指标：致力于改善城区道路环境，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，提升城市品位。

       绩效标准主要是行业标准和历史标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。