随州市残疾人联合会2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市残疾人联合会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二是团结帮助残疾人，为残疾人服务；三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下：    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。    8、指导和管理各类残疾人社团组织。    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市残联2022年度部门预算共包含本级预算和下属单位共2家：其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有编制数7人，在编在岗人员7人：参公人员7人（正处级2人，副处级1人，正科级1人，副科级2人，科员1人），退休人员4人（正处级2人，副处级2人）；下属单位（残疾人就业服务中心）人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5名。2022年实有人数9名，其中主任1名，以钱养事人员5名，公益性岗位3名。

第二部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市残联收入预算总额1480.26万元，其中：财政拨款收入1454.23万元，政府性基金收入5万，其他收入12.02万元，上年其他结转9万元。较2021年预算安排的1737.28万元减少了257.02万元，同比减少14.79%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（二）支出预算情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

2022年随州市残联支出预算总额1480.26万元。较上年预算1737.28万元减少257.02万元，同比上年减少14.79%.主要原因是：2022年康复中心建设项目支出减少。

按支出资金性质，其中本年一般公共预算拨款收入1453.23万元，政府性基金预算拨款收入5万元，其他收入12.02万元，上年结转结余9万元；

按支出能能分类：其中社会保障和就业1445.87万元，卫生健康支出9.45万元，住房保障支出11.44万元，其他支出13.5万元。

按支出经济分类，其中工资福利支出230.77万元，商品和服务支出925万元，设备购置0.96万元，社会福利和救助1.43万元，离退休费13.75万元，资本性支出（一）272.35万元，其他对个人和家庭补助36万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度公共预算拨款支出预算1454.23万元，具体按功能分类：社会保障和就业1433.34万元，卫生健康支出9.45万元，住房保障支出11.44万元。较2021年1548.67万元减少了80.94万元，同比减少5.22%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（四）政府性基金情况

随州市残联2022年政府性基金预算拨款安排支出13.5万元，与2021年预算安减少5万元，同比减少27.02%。主要是因为地方彩票公益金收入减少造成。

（五）国有资本经营预算情况

随州市残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市残联2022年度运行经费预算20.28万元，其中：办公费,1.25万元，印刷费0.06万元，水费0.07万元，电费0.56万元，邮电费0.96万元，取暖费0.12万元，物业管理费0.19万元，差旅费3万元，因公出国（境）费用0.63万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.95万元，培训费0.38万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.05万元，福利费1.92万元，其他交通费用5.61万元，其他商品和服务支出0.71万元。较2021年度预算28.84万元减少8.56万元，同比减少29.79%。主要是因为行政支出更加细化，压缩公用支出。

（七）政府采购情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

    2022年随州市残联（汇总）和随州市残联（本级）政府采购预算总额为234.98万元，其中办公设备购置30.1576万元，占采购总份额的12.83%，委托业务费10万元，占采购总份额的4.26%，物业管理费10万元，占采购总份额的4.26%，其他商品和服务支出30万元，占采购总份额的12.77%，房屋建筑物构建100万元，占采购总份额的42.56%，专用设备购置50万元，占采购总份额的21.28%，公务用车运行维护费3万元，占采购总份额的1.28%，办公费0.024万元，占采购总份额的0.01%。较2021年预算的356.79万元安排减少121.81万元，同比减少34.14%。主要原因是减少了康复中心建设项目的采购。

（八）国有资产占用情况

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）2022年初资产总额338.09万元较上年170.75万元增加167.34万元，同比上年增加98%，主要原因：固定资产与无形资产增加；其中流动资产为60.51万元，较上年减少74.44万元，同比上年减少55.16%，主要原因：零余额账户用款额度减少。非流动资产277.58万元，较上年增加214.79万元，同比上年增加675.58%，主要原因：增加残疾人康复设备及办公设备等固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市残联“三公”经费年初预算安排7.43万元，比2021年安排的5.99增加了1.44万元，同比增加24%，主要原因是：今年增加了因公出国境0.63万元和细化了项目接待科目。其中：

因公出国（境）费0.63万元，比2021年0万元预算增加0.63万元，同比增加100%，主要原因是：2022年我单位预算了因公出国（境）资金。公务接待费3.8万元，比2021年安排的2.9万元增加了0.81万元，同比增加了27.1%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。公务用车运行维护费3万元，与2021年安排的3万元一致无变化，主要原因是：二级单位公务用车维护费用。公务用车购置费0万元，与上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：2022年无购车计划。

第三部分  随州市残疾人联合会2022年部门预算表

随州市残联（含随州市残疾人就业服务中心）汇总

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、市残联整体支出绩效目标：长期目标为实施好贫困残疾人家庭无障碍改造、0-14岁残疾儿童康复，扩面残疾人职业培训、职业教育和职业康复、残疾人脱贫致富、扩大贫困残疾人生活补助、残疾人阳光家园计划补贴面，按照《残疾人保障法》规定，做好残疾人残疾人教育、培训、宣传、文化体育、维权维稳等重点工作，惠及广大残疾人。

2、长期目标1：完成任务目标，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2022年12月，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

长期目标2：为0-6岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为：

产出指标：项目完成时间2022年12月，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1：残疾人就业创业扶持，具体指标设置为。

产出指标：残疾人就业创业扶持完成时间2022年12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人就业，培训率95%以上，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：残疾人扶贫解困，具体指标设置为：

产出指标：残疾人扶贫解困完成时间2022年12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：帮扶贫困残疾人人数95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

年度目标3：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为：

产出指标：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2022年12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、残疾人就业保障金项目主要内容是：实施好贫困残疾人家庭无障碍改造、0-14岁残疾儿童康复，扩面残疾人职业培训、职业教育和职业康复、残疾人脱贫致富、扩大贫困残疾人生活补助、残疾人阳光家园计划（重残托养）补贴面，按照《残疾人保障法》规定，做好残疾人教育、培训、宣传、文化体育、维权维稳等重点工作项目。同时，按照常规性项目需要，保障常规性项目正常实施，惠及广大残疾人。

2、项目绩效总目标：加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，扩面残疾人职业培训、职业教育和职业康复、残疾人脱贫致富、扩大贫困残疾人生活补助、残疾人阳光家园计划（重残托养）补贴面，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标，完成各项工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：促进残疾人就业培训率、帮扶贫困残疾人人数、残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治、残疾人文化体育等项目95%以上。

效益指标：残疾人就业率、康复率、扶贫率、参与社会率及服务残疾人水平得到提高。

指标设立依据是：根据《中华人民共和国残疾人保障法》。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

3.其他收入：市就业服务中心拨付的公益性岗位资金。

（二）支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人康复方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残疾人就业服务中心用于其他残疾人事业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人医疗方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残疾人就业服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残疾人就业服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市残疾人就业服务中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。