随州市残疾人就业服务中心

2022年部门预算

目　 录

第一部分　 随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市残疾人就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市残疾人就业服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市残疾人就业服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作；配合残联完成康复任务和其他业务；对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务；宣传普及康复和残疾预防知识；开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查；适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目 。

二、部门基本情况

随州市残疾人就业服务中心（随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心）是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2022年实有人数9名，其中主任1名，以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。

第二部分 市残疾人就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中心收入预算总额468.39万元，其中：一般公共预算拨款收入453.01万元，其他收入12.02万元，上年结转结余3.35万元。较上年预算797.54万元减少329.15万元，同比上年减少41.27%。主要原因是：2022年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

（二）支出预算情况

2022年中心支出预算总额468.39万元，较上年预算797.54万元减少329.15万元，同比上年减少41.27%。主要原因是：2022年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出463.25万元，卫生健康支出0.61万元，住房保障支出1.18万元，其他支出3.35万元。

按支出经济分类，其中工资福利支出85.01万元，商品和服务支出96.02万元，资本性支出（一）272.35万元，其他对个人和家庭补助15万元。 

（三）财政拨款支出情况

2022年中心财政拨款支出456.36万元，其中：社会保障和就业451.23万元，卫生健康支出0.61万元，住房保障支出1.18万元。较上年预算703.89万元减少247.53万元，同比上年减少35.17%。主要原因是：2022年随州市残疾人康复中心建设项目支出减少。

（四）政府性基金情况

2022年中心政府性基金预算支出3.35万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3.35万元，较上年预算0.00万元增加3.35万元，同比增加100%。主要原因：购置残疾人康复设备质保金支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2022年市残疾人就业服务中心公用经费1万元，其中办公费0.26万元、公务接待费0.09万元、其他商品和服务支出0.65万元，较上年预算持平。

（七）政府采购情况

2022年市残疾人就业服务中心政府采购预算总额214.02万元。其中：面向中小企业采购金额100万元，占采购总份额的46.72%，面向小微企业采购金额114.02万元，占采购总份额的53.28%。政府采购工程预算100万元，政府采购货物预算111.02万元，政府采购服务预算3万元。较上年预算171.03万元增加42.99万元，同比增加25.14%。主要原因：增加康复中心功能用房装修及设备购置等。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额338.09万元较上年170.75万元增加167.34万元，同比上年增加98%，主要原因：固定资产与无形资产增加；其中流动资产为60.51万元，较上年减少74.44万元，同比上年减少55.16%，主要原因：零余额账户用款额度减少。非流动资产277.58万元，较上年增加214.79万元，同比上年增加675.58%，主要原因：增加残疾人康复设备及办公设备等固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市残疾人就业服务中心“三公”经费年初预算安排4.09万元，比上年3.34万元增加了0.75万元，同比增加22.46%，主要原因：增加就业培训等项目接待支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：没有出国考察交流；公务接待费1.09万元，比上年0.34万元增加0.75万元，同比上年增加220.59%,主要原因：开展就业培训等项目支出增加；公务用车购置费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

第三部分  市残疾人就业服务中心2022年部门预算表

第四部分市残疾人就业服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本中心整体支出绩效目标：长期目标为完成省就业、康复、辅具服务中心工作要点确定的任务目标，年度目标为一是强化就业服务，创新服务方式，多措并举促进残疾人就业创业；二是持续推进残疾人按比例就业，做好2022年度残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”和用人单位安残补贴奖励工作；三是做好残疾人就业和培训实名制统计管理工作，加快残疾人就业信息化建设；四是做好政策落实和就业创业扶持，聚焦重点群体，做好就业创业帮扶，促进残疾人多种形式就业；五是加强就业服务能力建设。大力推广使用就业创业网络服务平台，组织好全省就业服务机构工作人员职业指导竞赛；六是继续做好盲人医疗按摩人员考试工作和盲人医疗按摩人员国家级和省级继续教育培训。七是推进康复中心配套装修工程项目实施。加强沟通配合，协调建设过程中遇到的问题和困难，完成康复中心配套装修工程项目竣工验收。

2、长期目标1：完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标，具体指标设置为：

产出指标：残疾人就业任务完成录入率100%，残疾人就业培训任务完成录入率100%，做好应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。指标设立依据是：省目标任务。

效益指标：应届残疾人毕业生就业率100%，指标设立依据是：省目标任务。

长期目标2：配合完成康复中心配套装修工程项目，具体指标设置为：

产出指标：康复中心配套装修工程竣工验收，指标设立依据是：康复中心建设要求。

效益指标：残疾人康复服务环境得到改善。指标设立依据是：康复中心建设要求。

3、年度目标1：完成残疾人就业服务与培训目标任务，扶持带动残疾人就业创业。

产出指标：残疾人就业任务完成录入率100%，残疾人就业培训任务完成录入率100%，做好应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。指标设立依据是：省目标任务。

效益指标：应届残疾人毕业生就业率100%。指标设立依据是：省目标任务。

年度目标2：帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活。

产出指标：各类辅助器具发放数量≥500件（套），适配辅具的合格率≥92%。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：残疾人辅具适配服务水平得到提高。指标设立依据是：历史标准。

年度目标3：配合完成康复中心配套装修工程项目。

产出指标：康复中心配套装修工程竣工验收，指标设立依据是：康复中心建设要求。

效益指标：残疾人康复服务环境得到改善，指标设立依据是：康复中心建设要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、残疾人就业康复辅具支出项目主要内容是：一是按照目标任务结合实名制系统数据，加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务；二是按照市场导向，创新培训形式丰富培训内容，提高职业技能，提升就业能力；三是开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。2022年预算安排178万元，其中178万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标：一是加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务。二是开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：扶持残疾人就业创业个数≥15人，残疾人就业任务完成录入率100%，残疾人就业培训任务完成录入率100%，残疾人就业率得到提高。各类辅助器具发放数量≥500件（套），适配辅具的合格率≥92%。

效益指标：残疾人毕业生就业率及残疾人辅具适配服务水平得到提高。

指标设立依据是：根据《中华人民共和国残疾人保障法》。

4、残疾人康复中心建设项目主要内容是：根据康复中心实际需要，加快推进康复中心项目配套设施建设。残疾儿童康复机构建设及辅具机构建设规范化，残疾儿童康复机构服务能力和水平得到提升、康复训练更加全面，残疾儿童接受服务的质量更高效。2022年预算安排241.35万元，其中238万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.35万元资金来源为财政拨款结转结余政府性基金预算。

5、项目绩效总目标是：根据康复中心实际需要，加快推进康复中心项目配套设施建设。

6、项目绩效指标设置情况：

产出指标：康复中心配套装修工程竣工验收，指标设立依据是：康复中心建设要求、康复辅具机构规范化建设要求。

效益指标：残疾人康复服务环境得到改善，指标设立依据是：康复中心建设要求。

第五部分　名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

3.其他收入：市就业服务中心拨付的公益性岗位资金。

（二）支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人康复方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残疾人就业服务中心用于其他残疾人事业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人医疗方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残疾人就业服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残疾人就业服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市残疾人就业服务中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。