随州市企事业单位离休干部管理服务中心

2020年度决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况说明

八、其他情况说明

第三部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分 名词解释说明

一、随州市企事业单位离休干部管理服务中心概况

1.主要职责

主要负责落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、加强离退休干部活动阵地建设、发挥离退休干部的作用。

2.基本情况

随州市企事业单位离休干部管理服务中心为市委老干部局的参公事业单位，由财政全额拨款，编制2人，在编在岗2人。

 二、随州市企事业单位离休干部管理服务中心2020年度部门决算情况说明

1.收入、支出决算情况说明。

本

本部门年初预算收入32.34万元，其中财政拨款收入32.34万元。本部门2020年度决算收入总计73.46万元，其中财政拨款收入72.09万元、上年结转和结余1.37万元，收入合计较上年决算78.71万元，减少5.25万元，减幅6.67％，主要原因是项目支出减少导致。决算收入较年初预算财政收入增加41.12万元，增加127.15％，增加的主要原因是2019年人员五项奖15万元、离退休干部生活补贴25万元导致。

本部门年初预算支出32.34万元，2020年度支决算出总计68.69万元（基本支出42.84万元，其中人员经费41.04万元，占比59.74%，公用经费1.8万元，占比2.62%；项目支出25.85万元，占比37.64%），较上年决算支出76.88万元，减少8.19万元，减幅10.65％，主要原因是项目部分未执行。决算支出较年初预算支出增加36.35万元，增幅112.4％，主要原因是增加了2019年人员五项奖15万元、离退休干部生活补贴25万元导致。

2.“三公”经费支出说明。2020年本单位的“三公”经费预算总额0.12万元，其中“因公出国费”0万元，“公务接待费”0.12万元，“公务车运行及维护费”0万元，“公务车购置费”0万元。

2020年实际支出“三公”经费0万元，

其中因公出国0万元，与年初预算相比，无变化，较上年相比无变化；

公务接待费0万元（国内公务接待0批次，共0人次），与年初预算0.12万元相比，减少0.12万元，减少100%，主要原因是疫情影响导致公务接待费减少，较上年相比无变化；

公务车运行及维护费0万元，与年初预算0万元相比无变化，较上年相比无变化；

公务车购置费0万元，与年初相比，无变化，较上年相比无变化。

3.关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出总额1.8万元（较预算减少1.08万元，减少37.5%，主要原因是严格控制，节约开支），主要保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，其中:劳务费1.8万元。比2019年2.6万元减少0.8万元，下降30.77%，主要原因是严格控制，节约开支。

4.政府采购支出情况说明

2020年无政府采购支出。

5.政府性基金预算收支情况说明

2020年度无政府性基金预算收支情况。

6.关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

7.关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目。从评价情况来看，项目经费管理规范，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度随州市企事业单位离休干部管理服务中心整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中心专项经费项目自评综述：项目年初预算资金30.36万元，执行25.86万元，完成预算85%。主要产出和效益：一是进一步规范服务，提高效能，落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”完成率100.00%；二是加强离退休干部思想政治工作，发挥离退休干部的作用，离休干部满意度幸福度高。

附件：2020年随州市企事业单位离休干部管理服务中心专项经费项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果反映出的相关问题，我们在编制2021年度项目绩效目标指标时，制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理，提升绩效目标管理水平。在开展年度项目预算申报工作时，应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

 三、随州市企事业单位离休干部管理服务中心2020年部门决算表

本单位本年度无政府性基金收支，此表无数据。

本单位本年度无国有资本经营支出，此表无数据。

四、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。