中共随州市委老干部局2020年部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况说明

八、其他情况说明

第三部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分  名词解释说明

一、中共随州市委老干部局概况

1.主要职责

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施；

（二）按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作；

（三）有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用；

（四）组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；

（五）组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活；

（六）按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作；

（七）密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动；

（八）加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作；协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作；

（九）承担关心下一代工作委员会日常工作等。

2.基本情况

中共随州市委老干部局为正处级单位，作为随州市委的工作部门，内设办公室、服务科、活动科和调研科。人员情况：机构改革后核定行政编制10人，在编在岗10人，退休2人工资由市社保局统一发放。

  二、中共随州市委老干部局2020年度部门决算情况说明

1.收入、支出决算情况说明。

（1）市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）年初预算收入581.12万元，其中财政拨款收入581.12万元。本部门2020年度决算收入总计415.43万元，其中财政拨款收入401.54万元、上年结转和结余13.89万元，收入合计较上年决算312.51万元，增加102.92万元，增幅32.93％，主要原因是增资、调资追补、2019年五项奖等费用没有纳入年初预算。决算收入较年初预算财政收入减少165.69万元，减幅28.51％，主要原因是老年大学及关心下一代项目未开展。

市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）年初预算支出581.12万元，2020年度支决算出总计375.12万元（基本支出28.37万元，其中人员经费259.32万元，占比69.13%，公用经费21.05万元，占比5.61%；项目支出94.74万元，占比25.26%），较上年决算支出298.1万元，增加77.02万元，增幅25.84％，主要原因是增资、调资追补、2019年五项奖等费用没有纳入年初预算。决算支出较年初预算支出减少206万元，减幅35.45％，主要原因是老年大学及关心下一代项目未开展。

（2）市委老干部局（本级）年初预算收入548.78万元，其中财政拨款收入548.78万元。本部门2020年度决算收入总计341.97万元，其中财政拨款收入329.45万元、上年结转和结余12.52万元，收入合计较上年决算233.8万元，增加108.17万元，增幅42.27％，主要原因是项目支出增加导致。决算收入较年初预算财政收入减少206.81万元，减幅37.69％，主要原因是老年大学及关心下一代项目未开展。

市委老干部局（机关）年初预算支出548.78万元，2020年度支决算出总计306.42万元（基本支出237.54万元，其中人员经费218.29万元，占比71.24%，公用经费19.25万元，占比6.28%；项目支出68.89万元，占比22.48%），较上年决算支出221.21万元，增加85.21万元，增幅38.52％，主要原因是项目增加导致。决算支出较年初预算支出减少242.36万元，减幅44.16％，主要原因是老年大学及关心下一代项目未开展。

2.“三公”经费支出说明。

（1）2020年市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）的“三公经费”预算总额0.98万元，其中“因公出国费”0万元，“公务接待费”0.98万元，“公务车运行及维护费”0万元，“公务车购置费”0万元。

2020年实际支出““三公”经费”0.72万元，

其中因公出国0万元，较去年相比无变化；

公务接待费0.72万元（国内公务接待10批次，共101人次），与年初预算0.98万元相比，减少0.26万元，减少26.53%，主要原因是疫情影响导致公务接待费减少，较上年0.97万元减少0.25万元，减幅25.77%，主要原因是疫情影响导致公务接待费减少；

公务车运行及维护费0万元，较去年相比无变化；

公务车购置费0万元，较去年相比无变化。

（2）2020年市委老干部局（机关）的“三公经费”预算总额0.86万元，其中“因公出国费”0万元，“公务接待费”0.86万元，“公务车运行及维护费”0万元，“公务车购置费”0万元。

2020年实际支出““三公”经费”0.72万元，

其中因公出国0万元，较去年相比无变化；

公务接待费0.72万元（国内公务接待10批次，共101人次），与年初预算0.86万元相比，减少0.14万元，减少16.28%，主要原因是疫情影响导致公务接待费减少，较上年0.97万元减少0.25万元，减幅25.85%，主要原因是疫情影响导致公务接待费减少；

公务车运行及维护费0万元，较去年相比无变化；

公务车购置费0万元，较去年相比无变化。

3.关于机关运行经费支出说明

  （1）市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2020年机关日常公用经费支出20.79万元（较预算25.96万元减少5.17万元，减幅19.92%，主要原因是严格控制，节约开支），主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费1.09万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.37万元、物业管理费0.55万元、差旅费3.49万元、会议费0.32万元、公务接待费0.72万元、劳务费2.9万元、工会会费2.52万元、福利费6.48万元、、其他商品及服务支出1.87万元。比2019年17.97万元增加2.82万元，增加的原因主要是人员增加导致费用增加。

  （2）市委老干部局（机关）2020年机关日常公用经费支出18.99万元（较预算23.08万元减少4.09万元，减幅17.72%，主要原因是严格控制，节约开支），主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费1.09万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.37万元、物业管理费0.55万元、差旅费3.49万元、会议费0.32万元、公务接待费0.72万元、劳务费1.1万元、工会会费2.52万元、福利费6.48万元、、其他商品及服务支出1.87万元。比2019年15.37万元增加3.62万元，增加的原因主要是人员增加导致费用增加。

4.政府采购支出情况说明

（1）市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2020年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

（2）市委老干部局（机关）2020年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

5.政府性基金预算收支情况说明

2020年度无政府性基金收支。

6.关于国有资产占用情况说明

（1）截至2020年12月31日，市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）未保留公务车，价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（2）截至2020年12月31日，市委老干部局（机关）未保留公务车，价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

7.关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的20.04%。从评价情况来看，项目经费管理规范，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

附件：2020年度老干部局整体支出绩效自评表

2020年度市委老干部局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

老干部专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为110万元，执行数为68.89万元，执行率62.63%。主要产出和效果：一是组织和指导开展3次以上老干部活动，内容丰富、形式多样；二是在重要节日对生活困难的离退休干部进行困难补助：三是提高了离休干部的幸福指数。

附件：2020年度老干部专项经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果反映出的相关问题，我们在编制2021年度项目绩效目标指标时，制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理，提升绩效目标管理水平。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测试所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

三、中共随州市委老干部局2020年部门决算表

本部门本年度无政府性基金收支，此表无数据。

本部门本年度无国有资本经营支出，此表无数据。

本单位本年度无政府性基金收支，此表无数据。

本单位本年度无国有资本经营支出，此表无数据。

四、名词解释

  1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  8.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

  9.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。