随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市规划勘测设计研究院(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

第三部分  随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城市规划勘测设计研究院2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市规划勘测设计研究院概况

一、部门主要职责

院经营范围为:城市规划设计、市政设计;工程测绘、沉降观测、竣工测量;工程勘察、桩基检测、桩基施工等工作任务。

二、部门基本情况

随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市城乡规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘甲级的正科级公益二类事业单位。核定编制人员78人，现有在职人员83人(2020年12月调入1人，做预算编制时没有编入)。

第二部分2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年收入预算总额2628.18万元，其中:公共财政预算财政拨款预算13万元(财政拨款补助13万元)，事业收入2278.18万元，上年结转350万元;收入比2020年2942.31万元减少10.67%。减少原因主要是整个市场经济下行，收入减少。

(二)支出预算情况

本年支出预算总额2628.18万元，支出总额比2020年2942.31万元减少10.67%。支出总额按资金性质分:财政拨款支出13万元，事业收入支出2265.18万元、上年结转350万元;按支出功能分:工资福利支出1827.38万元，商品服务支出560.01万元，对个人和家庭的补助7.79万地元，基本建设支出20万元，其他资本性支出213万元;按支出经济分类:基本支出2041.18万元(人员支出1835.17万元、公用支出206.01万元)，项目支出587万元(用于各项城市规划编制、工程测量、工程勘察支出)。减少原因主要是整个市场经济下行，业务量减少，相关业务费用减少。

(三)财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算数13万元(财政拨款补助13万元)，主要是人员工资支出，与上年相同。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)政府采购情况

本单位没有地政府财政资金采购项目

(七)机关运行经费等重要事项的说明

本单位没有安排机关运行经费

(八)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额为13590.23万元，比上年减少了136.13万元，减少了1%，主要收入减少。主要由以下三部分构成:流动资产11570.89万元，占资产总额的84.14%，较上年减少了218.45万元，减少了1.89%，原因是收入减少。非流动资产2019.38万元，主要为固定资产1952.94万元，占资产总额的14.37%;原因为购置因开展业务城在购置了资产。无形资产66.39万元，占资产总额的0.49%较上年减少了1.16万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位没有安排“三公”经费支出，与上年一致。

    第三部分  随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

1、长期目标:紧紧围绕市自然资源和规划局中心工作，对城区范围内规划区域规划、城乡规划、市政规划的编制工作，重大项目建设用地和建设工程的规划论证工作;参与城乡重大规划编制项目和建筑方案的研究论证工作。科学编制规划，高质效推进重大规划编制，高品质完善城市功能;规划审批不断提质提速，着力提升服务效能，加强批后监管，突出依法行政，规划管理严格规范;统筹协调，城乡规划要见成效，各项工作提档升级。具体指标设置为:

产出指标:数量指标绩效目标完成率，指标值100%，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100%，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100%，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100%，指标设立依据成本指标达标。

效益指标。紧紧围绕“规划有矩、服务无距”，从推动重点项目建设、服务民生工程等方面入手，创新服务举措，全方位提升规划服务水平，提高工作效能。指标设立依据效益指标达标。

满意度指标:服务对象满意度率，指标值≥80%，指标设立依据满意度指标达标。

2、年度目标:坚持规划引领、努力塑造特色，提升服务意识、加强效能建设，注重过程监督、推进项目实施，全力服务社会经济发展，开创部门工作新局面，服务对象满意度高。具体指标设置为:

产出指标。数量指标加强预算管理，搞好预算执行率， 指标值>85%，指标设立依据数量指标达标。质量指标提高工作质量，按时按质完成年初目标，指标值100%，指标设立依据市城市规划勘测设计研究院2021年重点工作。进度指标按时推进工作进度，指标值100%，指标设立依据进度指标达标。成本指标节约行政、项目成本，严格执行各项经费指标，指标值100%，指标设立依据成本指标达标。

效益指标。实行项目负责制，对重点项目建立动态审批管理台账，确保项目在办理规划手续中节省时间、提高效率。坚持做到接件即审，审完即批，批完即发，为项目建设争时间、抢速度，促使项目早开工、早投产、早见效。指标设立依据效益指标达标。

满意度指标。全心全意服务群众，工作得到服务对象好评，指标值≥80%，指标设立依据满意度指标达标。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)CGCS2000坐标系应用

1、项目主要内容。依据自然资源部 国家测绘地理信息局关于加快使用2000国家大地坐标系的通知，国土资发2017年30号文，要求全国必须全面使用2000国家大地坐标系。为了及时更新随州市主城区及县市区大地坐标系，为城市建设提供翔实的数据，开展此项工作            

2、项目绩效目标及指标设置。

项目绩效总目标:对管辖区域进行基础测绘数据资料，通过建立数据库进行数据比对，精确掌握监控区域内的用地及建设情况，确保对重点区域违法建设行为及早发现。

项目绩效指标设置情况:

长期绩效目标:一是产出指标。为日常测绘，规划等日常工作所采用的坐标系统统一转到2000坐标系上来。二是效益指标。组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。指标设立依据:社会效益指标达标。三是满意度指标。服务满意度(服务对象满意率≥80%)，指标设立依据是建设单位及个人群众满意度指标达标。

年度绩效目标:一是产出指标。管辖区域进行基础测绘数据资料加快使用2000国家大地坐标系对。指标设立依据:随州市城市规划勘测设计研究院2021年度重点工作。二是效益指标，按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。指标设立依据:社会效益指标达标。三是满意度指标，通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较好水平。指标设立依据:建设单位及个人群众满意度指标达标。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 其他支出:不属于以上类型的支出。