目    录

第一部分 　随州市森林病虫害防治检疫站（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 　随州市森林病虫害防治检疫站2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市森林病虫害防治检疫站2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政预算拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算基本支出表经济分类

    八、三公经费表

    九、政府性基金支出预算表

    十、财政专项

    十一、政府采购表

第四部分 　随州市森林病虫害防治检疫站2021年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分　随州市森林病虫害防治检疫站概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及其它有关林业植物检疫和有害生物防治的法律法规，起草全市有关林业有害生物防治和植物检疫的配套规章。

2、根据全市林业发展总体目标，制定林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划，并组织实施。

3、依法组织和管理全市植物检疫工作，负责指导全市调运、产地检疫以及从国外引种的检疫审批工作，定期组织对全市检疫性有害生物普查，编制疫情报告，提出划分疫区和保护区的草案，组织检疫性有害生物封锁、扑灭；负责全市森林植物检疫检查站的管理和监督，配合有关部门查处违反森林植物检疫法规的行政案件。

4、负责全市林业有害生物监测预报工作，组织开展全市林业有害生物调查与监测，及时发布林业生物灾害趋势预报；建立和健全预测预报网络，组织开展测报技术研究和技术培训。

5、组织和指导全市林业有害生物的防治工作，负责处置突发林业有害生物事件，负责组织《随州市林业生物灾害应急预案》的实施，负责制定全市林业生物灾害应急救灾农药、器械的采购和调配。

二、单位基本情况

随州市森林病虫害防治检疫站成立于2000年12月15日（随机编［2000］5号文件），编制3名，属全额拨款事业单位，隶属于市林业局管理，正科级单位，2010年被湖北省公务员局鄂公局函［2010］24号文件列入参照公务员管理单位，现有正式职工3人。

第二部分　随州市森林病虫害防治检疫站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度总收入预算合计57.75万元，其中：公共预算财政拨款（补助）48.1万元，无政府性基金财政拨款和事业收入，其他收入9.65万元，无上级补助收入，无上年结转。比上年预算收入（89.81万元）减少了32.06万元，减少了35.70％。主要原因是：厉行节约，严格财务管理，压缩了部分预算。

（二）支出预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度支出预算合计57.75万元，其中：社会保险和就业支出2.65万元，医疗卫生支出1.70万元，农林水支出50.87万元，住房保障支出2.53万元。比上年预算支出（89.81万元）减少了32.06万元，减少了35.70％。主要原因是：厉行节约，严格财务管理，压缩了部分支出。

（三）财政拨款支出情况

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度财政拨款支出预算合计48.1万元，其中：社会保险和就业支出2.65万元，医疗卫生支出1.70万元，农林水支出41.22万元，住房保障支出2.53万元。比上年度预算支出总额72.51万元减少24.41万元，减少比例33.66％，主要原因是：压缩了部分项目支出。

（四）政府性基金情况

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度系统政府性基金，无政府性基金拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度系统无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度公用支出费用7.95万元，其中：其他商品和服务支出0.03万元，培训费0.18万元，公务交通补贴1.20万元，印刷费0.02万元，水费0.03万元，差旅费4.77万元，取暖费0.05万元，公务接待费0.17万元，邮电费0.18万元，维修费0.03万元，工会经费0.29万元，福利费0.37万元，物业管理费0.06万元，电费0.26万元，办公费0.16万元，会议费0.15万元。较上年预算安排的公用经费9.34万元对比减少了1.39万元，减少比例14.88％，主要原因是：差旅费、公务交通补贴、电费等预算经费的减少。

（七）政府采购情况

2021年随州市森林病虫害防治检疫站政府采购预算总额2万元，与上年预算持平。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，随州市森林病虫害防治检疫站2021年初资产总额142.52万元，其中：流动资产36.84万元、固定资产净值105.68万元（原值167.23万元）。与去年资产总额（141.95万元）相比增加了0.57万元，增加比例0.40%，主要原因是应收未扣职工社保0.57万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度三公经费预算合计2万元，其中：公务接待费2万元，无因公出国（境）费及公务车运行维护费，公务用车购置费2021年度无预算安排。

随州市森林病虫害防治检疫站2021年度“三公”经费预算合计2万元。与去年2.20万元相比减少了0.20万元，减少比例9.09％，主要原因是：压缩了公务接待费。其中：

公务接待费2万元，公务接待费比上年相比减少0.20万元，同比减少9.09％，主要原因是：进一步压缩和规范三公经费支出。

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是：我单位无公务用车，因此无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是：我单位无公务用车购置预算安排。

第三部分 　随州市森林病虫害防治检疫站2021年部门预算表

第四部分 　随州市森林病虫害防治检疫站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1．长期目标：全面完成年度防治目标任务，成灾率为0.1‰，低于省控4‰以下目标。其中：2020年完成松材线虫病疫木清理30.9万株，成功投放花绒寄甲30万头，完成美国白蛾防治28500亩，预防面积达到81405亩。

产出指标：数量指标是病虫害测报准确率≥87％；质量指标是成灾率达到4‰以下。指标设立依据：经验标准。

效益指标：社会效益指标是林业科技推广的辐射度逐步扩大，人与自然和谐共生。指标设立依据：经验标准。

满意度指标：服务对象满意度达到85％以上。指标设立依据：经验标准。

2．年度目标：开展林业技术推广、试验、示范；做好省定考核指标（森林覆盖率和森林蓄积量）的基础工作。

产出指标：数量指标是到多地开展林业技术指导培训30余次，惠及500余人次；质量指标是完成森林督查暨森林资源管理“一张图”项目。指标设立依据：经验标准。

效益指标：社会效益指标是满意度较高。可持续影响指标是保持健康森林面积，促进森林健康、生态环境持续好转。指标设立依据：经验标准。

满意度指标：社会满意度进一步提高。指标设立依据：经验标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费

1．项目主要内容：开展森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费等日常工作经费。

2．项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：检疫防治工作，成灾率达到4‰以下；开展森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费等日常工作经费。

（2）长期绩效目标：一是产出指标，成灾率达到4‰以下。指标设立依据：完成省定目标。二是效益指标，生态效益好转。三是满意度指标，社会满意度较高。

（3）年度绩效目标：一是产出指标，成灾率达到4‰以下。指标设立依据：完成省定目标。二是效益指标，生态效益好转。三是满意度指标，社会满意度较高。

第五部分 　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等　）。

三、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。