目录

第一部分 　随州市随城山森林公园管理处（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 　随州市随城山森林公园管理处2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市随城山森林公园管理处2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

    十、政府采购预算表

第四部分 　随州市随城山森林公园管理处2021年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分　随州市随城山森林公园概况

一、部门主要职责

编制森林公园的规划设计、组织调查和项目报批、监督管理森林公园的建设保护与合理开发利用，负责森林公园范围内的森林资源保护、绿化树木和绿地管护、森林防火等。

二、基本情况

随州市随城山森林公园位于随州市曾都区南郊办事处及城南新区随城山一带，距市区3公里。规划面积约10305亩，其中林地面积7717亩，森林覆盖率72.2％。随城山森林公园为公益性森林公园，公园建成后免费向市民开放，公园有良好的森林资源和生态功能，具有观赏、休憩、娱乐、科普教育等功能。

根据2013年12月2日随州市机构编制委员会《关于设立随州市随城山森林公园管理处的通知》（随编发［2013］52号）文件精神，同意设立随城山森林公园管理处，为全额拨款事业单位，核定编制2人，正科级单位。森林管护的具体工作采取政府购买服务的方式解决。2015年4月20日《市机构编制委员会办公室关于市林业局所属事业单位分类的批复》（随编办发［2015］35号）文件，在市直事业单位分类改革中，随城山森林公园管理处被划分为公益一类事业单位。目前森林公园有2名在编在岗工作人员，无离退休人员。

第二部分 　随州市随城山森林公园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

森林公园2021年度收入393.48万元。其中：公共预算拨款收365.1万元（人员经费23.1万元、公用经费2万元、纳入预算管理的非税收入327万元、上级补助收入13万元），其他收入14.38万元，上年结转14万元。比上年预算收入（334.01万元）增加了59.47万元，增加了17.8％。主要原因是：因为增加了自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算经费125万元，而林业防灾减灾松材线虫防治疫木除治资金比去年减少98万元。

（二）支出预算情况

森林公园2021年度支出393.48万元。其中：社会保障和就业支出4.21万元，卫生健康支出1.19万元，农林水支出385.6万元，住房保障支出2.48万元。比上年度预算支出总额334.01万元增加了59.47万元，增加比例17.8％，主要原因是：因为增加了自然保护地总体规划编制及勘界立标项目支出经费125万元，而林业防灾减灾松材线虫防治疫木除治资金比去年减少98万元。

（三）财政拨款支出情况

市随城山森林公园2021年财政拨款支出年初预算总额为365.1万元，其中：社会保障和就业支出2.85万元，卫生健康支出1.19万元，农林水支出358.58万元，住房保障支出2.48万元。比上年度预算支出总额321.33万元增加了14.77万元，增加比例11.44％，主要原因是：因为增加了自然保护地总体规划编制及勘界立标项目支出经费125万元，而林业防灾减灾松材线虫防治疫木除治资金比去年减少98万元。

（四）政府性基金情况

  2021年随州市随城山森林公园管理处无此政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2021年随州市随城山森林公园管理处国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年随城山森林公园预算公用支出费用2万元，主要用于办公费0.23万元、印刷费0.05万元、水费0.02万元、电费0.18万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.34万元、差旅费0.11万元、培训费0.12万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.31万元、福利费0.32万元。较上年预算安排的公用经费增加了1万元，增加比例100％，主要原因是：财政局今年将人均公用经费由0.5万元增加到1万元。

（七）政府采购情况

2021年政府采购计划总额305万元，其中面向中小企业采购金额305万元，份额比例100％。较上年政府采购相比（280.3万元）增加了24.7万元，增加了8.81％。

主要原因是：一是林业有害生物防治服务—松材线虫病综合防治180万元政府采购支出，比上年减少了98万元，减少35.25％，主要是林业病虫害防治—松材线虫病疫木经去年除治后今年枯死疫木明显减少，所以减少了采购支出。二是新增了自然保护地总体规划编制及勘界立标政府采购支出123万元，属于新增项目。三是办公设备购置采购2万元。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月30日单位资产总额14.30万元，其中流动资产14.18万元，固定资产净值0.12万元。较上年资产总额117.75万元相比，固定资产减少了103.45万元，减少87.86　％。主要原因：上年有一笔支出没有及时支付出去形成了结转，增加了年底流动资产；固定资产减少了0.04，主要原因：计提固定资产折旧，造成固定资产减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随城山森林公园“三公”经费年初预算安排0.1万元　，比上年（1.2万元）减少1.1万元，同比减少91.7％，主要原因是：严格财务管理制度，进一步压缩和规范三公经费支出。

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费0.1万元，比上年减少1.1万元，同比减少91.7％，主要原因是：进一步压缩和规范三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无公务用车，因此无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是单位无公务用车购置预算安排。

第三部分 　随州市随城山森林公园2021年部门预算表

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：一是完善生态保护体系。维护和稳定现有生态公益林面积7717亩，生态公益林面积管护合格度及兑付率达100％；加强森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，确保林业生态安全。二是病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到90％以上，成灾率控制在4‰以内，有效的控制疫情扩散蔓延，阻止疫情扩散，争取达到基本无疫情的防治目标。

年度目标为：1、搞好森林公园内的松材线虫病预防除治工作，林业有害生物成灾率控制在4‰以内。2、做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。3、完成森林公园内生态公益林管护工作任务，生态公益林管护合格度达到100％。

长期目标1：维护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。1、加大森林资源管护力度，进一步巩固生态建设成果，完善生态保护体系，生态公益林管护面积达到100％。2、病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到90％以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。3、森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。　

2、具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积7717亩；病虫害预报确率≥85％；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

效益指标：有效地保护森林资源，促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，生态公益林补偿兑付公示率达100％。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

满意度指标：

生态公益林管护及补偿到位率服务对象满意度100％，松材线虫病防治服务对象满意度90％以上。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

二、重点项目绩效目标编制情况（生态公益林）

生态公益林主要内容是：完成森林公园内生态公益林7717亩管护工作任务，2021年申请预算资金13万元，主要投向及工作任务：将7717亩生态公益林管护补偿资金兑付给各村集体。

2021年预算安排13万元，其中：13万元省级生态公益林补偿资金来源为上级转移支付。

年度目标1：完成森林公园内生态公益林7717亩管护工作任务，生态公益林管护合格度及补偿兑付率均达到100％。

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积7717亩。

指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。

效益指标：生态公益林补偿公示率达100％。

指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。

满意度指标：生态公益林管护及补偿到位率公众满意度100％指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况（林业防灾减灾）

1、“林业防灾减灾—松材线虫病预防除治经费项目”主要内容是：加强松材线虫病的预防和除治工作，2021年申请预算资金135万元的主要投向及工作任务：1、清理病死及感染树木：清理枯死疫木所需除治费用约需资金130万元；2、秋季普查无人机航拍：约需资金2万元；3、松材线虫病除治疫木质量核查验收费用3万元。

2021年预算安排135万元，其中：135万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：有效控制松材线虫疫情蔓延，争取达到省局制定的基本无疫情的防治目标。林业有害生物防治当期任务完成率90％以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：病虫害预报确率≥85％

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

效益指标：松材线虫病疫情持续好转

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

满意度指标：松材线虫病防治公众满意度90％以上。

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

二、重点项目绩效目标编制情况（自然保护地）

自然保护地项目主要内容是：总体规划编制（自然保护地总体规划编制费用，此项目待国家林业局批复后实施），2021年申请预算资金125万元，主要投向及工作任务：总体规划编制。

2021年预算安排125万元，其中：125万元资金来源为当年一般公共预算资金。

年度目标1：2021年待国家林业局批复后实施第一季度进行招投标，中标单位立即收集与保护地相关的各项基础资料，包括管理体制、机构编制；自然保护地范围内的地形图，保护地范围界线、主体功能区生态红线图、适量数据等资料，并于年度前完成随城山森林公园自然保护地总体规划编制工作。

具体指标设置为：

产出指标：数据库建设率及成果整理率均达100％。

指标设立依据是：根据《省林业局办公室关于印发湖北省自然保护地勘界立标工作方案的通知》（鄂林办保［2019］85号）及《省自然资源厅和省林业局关于印发湖北省自然保护地整合优化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然资发【2020】14）

效益指标：科学规划、合理利用、有效保育自然资源、保护生物多样性100％。

指标设立依据是：根据《省林业局办公室关于印发湖北省自然保护地勘界立标工作方案的通知》（鄂林办保［2019］85号）及《省自然资源厅和省林业局关于印发湖北省自然保护地整合优化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然资发【2020】14）

满意度指标：改善人居环境，筑牢生态安全屏障，确保人与自然和谐发展，公众满意度100％。

指标设立依据是：根据《省林业局办公室关于印发湖北省自然保护地勘界立标工作方案的通知》（鄂林办保［2019］85号）及《省自然资源厅和省林业局关于印发湖北省自然保护地整合优化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然资发【2020】14）

二、重点项目绩效目标编制情况

1、已编制本单位重点项目林业防灾减灾—松材线虫病防治绩效目标表。

第五部分　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

三、纳入预算管理的非税收入：指财政预算安排当年的专款专用资金，本单位指由市局统筹安排的森林植被恢复费专用资金。

四、上级转移支付：本单位指每年省财政下达的省级生态公益林补偿资金，属延续性项目。

五、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等　）。

六、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。