目    录

第一部分    部门概况

    一、主要职责

    二、部门基本情况

第二部分    2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    二、“三公”经费支出情况

    三、机关经费运行情况

    四、政府采购支出情况

    五、政府性基金情况

    六、国有资产占用情况

    七、预算绩效情况说明

    八、其它情况说明

第三部分    2020年部门决算表

    2020年度部门决算表（附公开表01－09）

第四部分    名词解释说明

第一部分    随州市国土资源局征地事务服务中心部门概况

一、部门主要职能

根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：“承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了落户我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件报批及我市其它征地相关服务工作。

二、部门基本情况

随州市国土资源局征地事务服务中心无机构变化。随州市国土资源局征地事务服务中心为公益一类事业单位。中心实有人数10人。其中在职人员7人、正式退休工作人员2人、临时聘请门卫1人。

第二部分    随州市国土资源局征地事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门年初预算收入125.39万元，其中财政拨款收入57.5万元、政府性基金40万元、上年结转和结余27.89万元。本部门2020年度决算收入总计299万元，其中财政拨款收入55.8万元、政府性基金40万元、上年结转和结余203.2万元，收入合计较上年决算255.33万元，增加43.67万元，增幅17.1％，主要原因是今年把结转结余资金纳入决算。决算收入较年初预算财政收入增加173.61万元，增加138.46％，主要原因是今年把结转结余资金纳入决算。

本部门年初预算支出125.39万元，2020年度支决算出总计110.09万元（基本支出106.54万元，其中人员经费99.27万元，占比90.17％，公用经费7.27万元，占比6.6％；项目支出3.55万元，占比3.23％），较上年决算支出115.32万元，减少5.23万元，减幅4.54％，主要原因是项目支出减少导致。决算支出较年初预算支出减少15.3万元，减幅12.2％，主要原因是项目支出减少导致。

二、“三公”经费支出说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元（其中因公出国0万元，公务接待0.2万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费1.5万元），决算数为0.45万元（其中因公出国0万元，公务接待0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0.45万元），完成预算的26.47％，决算数较上年的0.51万元减少11.76％，主要原因是严格控制，节约开支。其中：

（一）2020年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2020年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0万元，决算数较上年0万元无变化。

（三）2020年度本部门公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，决算数为0.45万元，决算数较上年减少11.76％。主要原因是：严格控制，节约开支。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费2.07万元，其中工会经费1.62万元，公务车运行费0.45万元。较上年7.17万元减少5.1万元，下降71.13％，主要原因是一般公共预算支出减少。

四、政府采购支出情况说明

随州市国土资源局征地事务服务中心2020年政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元。

五、政府性基金预算收支情况说明

本年度本部门政府性基金预算收入40万元，决算收入40万元，决算支出31.5万元。较上年增加40万元，增加0％，主要原因是今年新增政府性基金支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法类用车1辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年随州市国土征地事务服务中心“346国道随州市十岗至任家台段改建工程”项目绩效目标。在产出指标、效益指标、满意度指标上均完成设定目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市国土资源局征地事务服务中心2020年部门整体支出绩效自评得97分，绩效等级为优。发现的问题：找到我单位在预算执行率方面还存在不足，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。

2020年度随州市国土资源局征地事务服务中心整体绩效自评表

八、其它情况说明

2020年度财政专项支出情况

第三部分    随州市国土资源局征地事务服务中心2020年部门决算表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。