目    录

第一部分    部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分    2020年度部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况说明

    二、“三公”经费支出决算情况说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、关于政府采购支出说明

    五、关于政府性基金收支情况说明

    六、关于国有资产占用情况说明

    七、关于2020年度预算绩效情况说明

    八、其他情况说明

第三部分    2020年部门决算表

    一、收入支出决算总表（公开表01表）

    二、收入决算表（公开表02表）

    三、支出决算表（公开表03表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分    名词解释说明

第一部分    随州市国土整治局部门概况

一、主要职能

主要职责：负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人。2020年在职人员12人，其中在编8人，另有务派遣人员4人。

第二部分    随州市国土整治局2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门年初预算收入210.81万元，其中财政拨款收入92.91万元、政府性基金86.13万元、上年结转和结余31.77万元。本部门2020年度决算收入总计244.62万元，其中财政拨款收入129.91万元、政府性基金86.13万元、上年结转和结余28.58万元，收入合计较上年决算224.91万元，增加19.71万元，增幅8.76％，主要原因是项目支出增加导致。决算收入较年初预算财政收入增加33.81万元，增加16.04％，主要原因是项目支出增加导致。

本部门年初预算支出210.81万元，2020年度支决算出总计223.87万元（基本支出166.08万元，其中人员经费140.42万元，占比62.72％，公用经费25.66万元，占比11.46％；项目支出57.79万元，占比25.82％），较上年决算支出193.22万元，增加30.65万元，增幅15.86％，主要原因是项目支出增加导致。决算支出较年初预算支出在增加13.06万元，增幅6.2％，主要原因是项目支出增加导致。

二、“三公”经费支出说明

随州市国土整治局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.85万元（其中因公出国预算0万元，公务接待费预算0.3万元，公务车购置费预算0万元，公务车运行维护费2.55万元），决算数为1.58万元（其中因公出国0万元，公务接待费0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费1.58万元），完成预算的55.44％，决算数较上年的2.27万元减少30.4％，主要原因是疫情影响，三公经费支出减少。其中：

（一）2020年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2020年度国内公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0万元，决算数较上年0.04万元减少100％，主要原因是厉行节约，2020年未发生公务接待费。

（三）2020年度公务用车保有量2台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为2.55万元，决算数为1.58万元，决算数较上年减少29.41％。主要原因是：受疫情影响，2020年公务车运行较少。

三、单位运行经费支出说明

随州市国土整治局2020年度单位运行经费12.62万元，其中印刷费0.2万元，水费0.09万元，邮电费1.19万元，差旅费0.93万元，维修（护）费0.56万元，工会经费1.87万元，福利费4.37万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他商品和服务支出1.83万元。与上年25.53万元相比减少12.91万元，下降50.57％，主要原因是疫情影响较大且严格控制，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

随州市国土整治局2020年度执行政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物类支出1.43万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出4.85万元。授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的85.67％，其中授予小微企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额85.67％。

五、政府性基金预算收支情况说明

2020年度政府性基金预算收入86.13万元，决算收入86.13万元，决算支出81.76万元，其中用于基本支出57.6万元，项目支出25万元。与上年相比增加86.13万元，增涨100％，主要原因是新增加政府性基金导致。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有2辆应急公务车，其中单位自用1辆，由市局统一划拨广水市自然资源和规划局1辆，目前正在办理划转手续。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他情况说明

2020年度财政专项支出情况

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财发〔2021〕29号）文件精神要求，我单位高度重视，结合工作实际，认真负责开展了绩效自评。

随州市国土整治局2020年度预算收入为244.62万元，其中财政拨款收入129.91万元，政府性基金收入86.13，上年结转28.58万元。全年总支出223.87万元，其中基本支出166.08万元，项目支出57.79万元，执行率为91.52％。

2020年度随州市国土整治局整体绩效自评表

单位名称：随州市国土整治局                  　填报日期：2021年4月29日

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度“土地整治项目核查监管”项目预算收入62.16万元（含追加预算42.16万元），实际资金支出57.79万元，实际完成率为92.97％。产出指标完成情况分析：2020年度，按照年初任务完成了土地整治项目核查监管相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。效益指标完成情况分析：通过土地整治项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。满意度指标完成情况分析：通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。

2020年度土地整治项目核查监管项目自评表

单位名称：随州市国土整治局                  　填报日期：2021年4月29日

第三部分    随州市国土整治局2020年部门决算表

第四部分    有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。