随州市房产市场管理所2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市房产市场管理所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市房产市场管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市房产市场管理所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市房产市场管理所2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市房产市场管理所概况

一、部门主要职责

(一) 主要职责

1、负责办理《商品房预售许可证》现场查勘工作；

2、负责商品房预售资金监管工作；

3、负责《商品房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

4、负责《存量房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

5、负责房产交易管理工作；

6、负责房屋租赁登记备案管理工作；

7、负责房屋面积管理工作；

8、负责房屋交易与产权档案管理工作；

9、负责对市中心城区范围内的房地产开发市场、房地产中介服务市场、物业管理市场等进行管理，依法查处房地产市场的各类违法违规行为。

（二）内设机构

  根据上述职责,市房产市场管理所设办公室、交易室、合同备案室、预售资金监管室、执法室五个内设科室。

二、部门基本情况

2021年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。

我单位隶属于随州市住房保障和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。截止2020年末，单位编制人数30人，在编在职实有人数29人，其他人员9人（人事代理5人，聘用人员3人，劳务派遣人员1人），退休人员11人。

第二部分  随州市房产市场管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年度收入预算总额为581.8万元，较上年预算总额557.06万元增加24.74万元，同比上升4%，增加原因为：本年度人员薪级工资调增奖励性工资增加导致基本支出人员经费增加。具体构成为：1、财政拨款补助371万元，较上年增加50万元，同比上升16%，主要原因为本年度财政部门调增公用经费助标准和增加30万元项目经费补助；2、纳入预算管理的非税收入(罚没收入和房屋出租收入)35.94万元，较去年增加21.44万元，同比上升139%，原因是预计当年非税收入将增加;3、其他收入174.24万元，较去年减少24.32万元，同比下降12%，原因为当年财政补助收入略有增加经费缺口减小；4、其他结转资金10万元，较去年减少194万元，同比下降95%，原因为历年结转的自有资金减少。

（二）支出预算情况

2021年度支出预算总额591.8万元，较上年预算557.06万元增加34.74万元，同比上升6%，增加原因为：人员工资及福利支出和项目支出增加。按支出功能分类：社会保障和就业支出41.89万元，较上年39.87万元增加2.02万元，同比上升5%，增加的原因为人员工资和奖励性工资以及对应的养老保险增加，医疗卫生支出15.45万元，较上年14.78万元增加0.67万元，同比上升4.5%，增加原因为缴纳的医疗保险增加，城乡社区事务支出502.45万元，较上年471.79万元增加30.66万元，同比上升6.4%，增加的原因为项目支出增加，住房保障支出32.01万元，较上年30.62万元增加1.39万元,同比上升4.5%,增加的原因为住房公积金增加。按资金性质分类财政补助预算支出371万元，纳入预算管理的非税收入预算支出35.94万元，其他收入预算支出174.24万元，其他结转资金预算支出10万元。其中：人员支出488万元，较上年482万元增加6万元，同比上升1%，原因是人员工资及福利支出增加；公用支出40.9万元，较上年40.3万元增加0.6万元，同比增加1%，原因是预计当年物业服务市场管理任务增加相应的办公经费会有所增加；项目支出62万元，较上年34.5万元增加27.5万元，同比上升79%，原因是当年新增房地产开发市场综合执法管理项目支出30万元；

（三）财政拨款支出情况

2021年度本单位财政拨款补助支出407.56万元，为财政补助单位正式人员工资及福利支出 、公用支出和项目支出部分，较去年增加85.94万元，同比上升26%，原因为本年度财政部门调增公用经费助标准和增加30万元房地产开发市场综合执法管理项目经费补助；

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度公用经费预算总额30万元，较上年40.5万元减少10.5万元，同比下降25%，减少的原因为严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出。其中：安排办公费5万元，较上年减少0.6万元，同比下降11%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；印刷费2万元，较上年增加0.6万元，同比增加42%，原因是预计年度将增加一定的办公印刷费用；水费0.3万元，与上年一致，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；电费4.5万元，较上年减少0.5万元，同比下降10%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；邮电费3万元，较上年增加0.3万元，同比上升11%，原因是各科室办公业务电话费用增加；差旅费2万元，与上年一致；维修费1.5万元，与上年一致；会议费1万元，较上年增加1万元，同比上升100%，原因是上年度未编制会议费：培训费1万元，与上年一致；公务接待费1万元，与上年一致；劳务费1万元，较上年增加1万元，同比上升100%，原因是上年基本支出未编列劳务费；工会经费6万元，较上年增加0.8万元，同比上升15%，原因是计提的工资基数增加；福利费4.6万元，较上年增加1.9万元，同比上升70%，原因为本年度将对退休人员的节日慰问、献血营养补助计入福利费所致；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.6万元，同比下降20%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出；其他商品和服务支出5万元，较去年减少4万元，同比下降44%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算安排合计3.46万元，除车辆加油外将全部面向中小企业及小微企业，采购比例77%，采购项目为其他印刷品、车辆加油服务、车辆维修保养、车辆保险、电脑耗材、电信服务以及新增购置执法记录仪、台式电脑、空调等办公设备，较去年减少4.69万元，同比下降57%，原因是严格执行中央有关规定，继续压减一般性支出。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，随州市房产市场管理所资产总额100.81万元，与上年相比，资产总额减少199.55万元，同比下降66%，国有资产变动的主要原因是：1、流动资产原因是单位结转的自有资金耗尽，财政零余额账户用款额度减少幅度较大；2、固定资产减少是年度公车改革办拍卖处置车辆一辆和通用设备报废资产一批，我所按财政局批复减账以及年度计提折旧原因所致。其中：流动资产65.55万元,与上年相比减少194.15万元，同比下降74%，下降的原因为流动资产原因是单位结转的自有资金耗尽，财政零余额账户用款额度减少幅度较大；固定资产净值35.26万元,与上年相比减少5.4万元，同比下降13%，下降的原因为固定资产减少是年度公车改革办拍卖处置车辆一辆和通用设备报废资产一批，我所按财政局批复减账以及年度计提折旧原因所致。我单位无在建工程和无形资产，固定资产中房屋构筑物净值25.85万元（其中：办公用房25.85万元、）;单价200万元以上大型设备0万元;汽车1辆净值3.11万元;通用设备72台（套）资产净值3.96万元;办公家具31个，资产净值2.33万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度随州市房产市场管理所“三公”经费年初预算安排合计3万元，与上年相比增加3万元，同比上升100%。主要原因是：上年未安排财政拨款预算的三公经费支出。其中：

公务接待费0万元（资金来源为纳入预算管理的非税收入），与上年一致，主要原因是严格执行八项禁令规定，严格控制支出。

公务用车运行维护费3万元（资金来源为财政拨款补助收入），与上年相比增加3万元，同比上升100%。主要原因是：上年未安排财政拨款预算的三公经费支出。

 2021年度本单位耒安排因公出国（境）费和公务用车购置费，与上年持平。

第三部分  随州市房产市场管理所2021年部门预算表

第四部分  随州市房产市场管理所2021年预算绩效情况

我单位在2021年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了单位2021年整体支出绩效目标和2个部门预算项目绩效目标。

一、 部门整体绩效目标编制情况目标

1、本部整体绩效目标是：长期目标为（1）推动信息化建设，提升房产管理水平和公共服务能力.（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展。年度目标为（1）推动住房信息系统建设，提升房产管理水平和公共服务能力；（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展。

2、长期目标（1）推动信息化建设，提升房产管理水平和公共服务能力.具体指标设置为：

产出指标：上线率≥95%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2021年度工作计划和《随州市城镇个人住房信息化建设方案》的安排。

效益指标：系统应用率≥95%，指标设立依据《随州市城镇个人住房信息化建设方案》。

长期目标（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展，具体指标设置为：

效益指标:群众满意度≥90%，指标设立依据随州市房产市场管理所2021年度工作计划。

3、年度目标（1）推动住房信息系统建设，提升房产管理水平和公共服务能力， 具体指标设置为：

产出指标：上线率≥95%，指标设立依据是随州市房产市场管理所2021年度工作计划和《随州市城镇个人住房信息化建设方案》的安排。

效益指标：全面应用率≥95%，指标设立依据《随州市城镇个人住房信息化建设方案》。

年度目标（2）加大执法力度，保障房地产市场平稳健康发展，具体指标设置为：

效益指标：群众满意度群众满意度≥80%，指标设立依据随州市房产市场管理所2021年度工作计划。

二、 重点项目绩效目标编制情况

1、房产市场监管项目

(1)主要内容是：项目实施旨在加大执法监管力度，提升信访处置效率，维护社会稳定，保障市场运行健康有序；推进城镇个人信息综合平台的利用，促进商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理等项目监管的安全、高效运行，通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控。2021年预算安排32万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是：加大执法监管力度，提升信访处置效率，维护社会稳定，保障市场运行健康有序；推进城镇个人信息综合平台的利用，保障商品房和存量房交易、商品房预售资金监管、住房租赁、面积管理等项目的高效运行，通过信息实时共享，加强对房地产市的监测、监管和调控。

(3)项目绩效指标设置情况：

产出指标：实现率≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2021年度工作计划。

效益指标：满意度≥95%，指标设立依据随州市房产市场管理所2021年度工作计划。

2、 办公用房搬迁装修

（1）主要内容是：因现办公楼建造年代久远、面积狭小、结构布局不合理，服务场所与档案查询两处分离，办事群众一事跑两地，无处停车群众反映强烈的现状和主管部门的要求。2021年预算安排30万元，资金来源为单位自筹资金。

（2）项目绩效总目标是：为办事群众提供办事便捷、环境良好的服务场所

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：实现率≥100%，指标设立依据随州市房产市场管理所2021年度工作计划。

效益指标：满意度≥100%，指标设立依据随州市房产市场管理所2021年度工作计划。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   2、、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

   （二）支出功能科目

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设和房地产市场监管（项）：是指反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

 1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。