随州市医疗保障服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市医疗保障服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市医疗保障服务中心2021年预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况说明

        二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理，医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算，定点医药机构医保服务行为监管，医保信息系统建设。

二、部门基本情况

市医保中心为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预算，2021年纳入预算编报范围的包括：医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为：办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科、基金稽查科、信息统计科。市医保中心编制14名，设主任1名，副主任2名，以钱养事3名。单位实有人数：参公10人、事业3人、以钱养事3人、聘用 3人。

第二部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门预算收入451.86万元，比上年399.3万元增加52.56万元，增幅13.16%。其中财政拨款340.25万元（非税收入28.51），较上年221.3万元增加118.95；其他收入90万元，较上年178万元减少88万元；上年结转21.61万元。

增加原因：工资结构调整，人员经费增加,增加稽查费用

（二）支出预算情况

2021年医保中心预算支出451.86万元，按经济科目分类：人员支出260.22万元，公用支出20.03万元，项目支出171.61万元（其中稽查及运行经费81.61万元包含上年结转21.61万元，医疗保障服务经办运行及信息系统建设90万元）。支出比上年399.3万元增加52.56万元，增幅13.16%。

增加原因：人员年底奖励工资列入预算收入,工资结构调整，人员经费增加增加稽查费用

（三）财政拨款支出情况

2021年部门财政拨款支出451.86万元，其中医疗卫生支出417.49万元，社会保障和就业17.43万元，住房保障支出16.94万元。财政支出较上年399.3万元增加52.56万元，增幅13.16%。

财政拨款支出增加原因：工资结构调整，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金收入和支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费188.84万元，较上年241.3万元减少52.46万元，增幅-21.74%。其中办公及印刷费12.58万元，较上年15.9万元减少3.32万元；邮电费2.13万元，较上年15.89万元减少13.76万元；差旅费9.04万元，较上年3万元增加6.04万元；会议费0.65万元，较上年0.65万元持平；办公设备购置费18.81万元，较上年15万元增加3.81万元；办公用房水电费1.3万元，较上年1.3万元持平；办公用房物业管理费0.26万元，较上年0.26万持平；以及其他费用。

 减少原因：2020年单位新成立，对经费预算使用情况估算不准确，2021年根据上年实际支出情况进行了调整，减少了不合理支出。

（七）政府采购情况

2021年部门政府采购总额15万元，均为货物类，较上年15万元持平，增幅为0。

（八）国有资产占用情况

2020年医保中心的固定资产因社保局一直没有移交过来，暂无数据。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市医疗保障服务中心“三公”经费年初预算0.2万元，比上年0.84万元减少0.64万元，同比减少37.2 %。

其中：公务接待费0.2万元，比上年0.84万元减少0.64万元，同比减少37.2 %。减少原因：2020年单位新成立，单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出，第一年做预算对经费使用情况估算不准确，2021年根据上年实际支出情况进行了调整。

    因公出国（境）费0万元，与上年0万元持平。

    公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。

    公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

减少原因：2020年单位新成立，单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出，第一年做预算对经费使用情况估算不准确，2021年根据上年实际支出情况进行了调整。

第三部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

市医疗保障中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

整体绩效目标：长期目标为保证医疗保障服务正常开展，保持良好的工作秩序，统筹推进医疗保障基金监管，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。

年度目标1：实现医保基金智能化监管，数据化决策

产出指标：数量指标（按时改造完成）+时效指标（信息化改造验收合格+），指标设立依据是计划标准

效益指标：确保医保信息化正常运转，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

年度目标2：在全市形成高压态势，确保医保基金安全

产出指标：质量指标（保障基金安全，确保业务正常开展），指标设立依据是计划标准

效益指标：数量指标（日常监管），指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

二、重点项目绩效目标编制情况：

（一）稽查及运行经费项目

1、“稽查及运行经费项目”主要内容是：保障业务科室工作的正常开展。2021年预算安排81.61万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金,21.61万元为上年结转。

    2、项目绩效总目标：保障医保中心各项工作正常运转，服务局机关及所有参保患者，年度各项考核达到预期。

    3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：保证医疗保障服务开展良好，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：医保服务正常运转，保持良好的工作秩序，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准。

（二）医疗保障服务经办运行及信息系统建设

1、项目主要内容是：确保经办服务工作正常运转，信息化建设稳步推进。2021年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为其他收入。

    2、项目绩效总目标：保证医保信息系统建设改造按时完成并正常运转。

    3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：保证医疗保障服务开展良好，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：统筹推进医疗保障基金监管，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准。

第五部分  名词解释

     一、 收入科目
　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。