随州市移民局2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市移民局（概况）

一、部门主要职责 

二、部门基本情况

第二部分  随州市移民局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市移民局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市移民局2021年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

重点项目绩效情况

第五部分   名词解释

第一部分  随州市移民局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

（二）负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

（三）负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划；组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

（四）负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

（五）负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、部门基本情况

随州市移民局为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。 

内设机构：办公室、财务室、移民业务室

第二部分  随州市移民局2021年部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额85.93万元，其中：财政拨款（补助）60.74万元，其他收入25.19万元。较上年度收入预算总额增加19.26万元，增幅28.89%，主要原因：增加了其他收入的预算。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额85.93万元，其中：养老保险缴费支出5.43万元，行政单位医疗2.31万元，水利建设及征地及移民支出70.4万元（其中人员支出51.58万元，公用支出11.82万元，项目支出10万元），住房改革支出4.79万元，住房公积金3.96万元，提租补贴0.83万元。较上年度支出预算总额增加19.26万元，增幅28.9%，主要原因：财政加大事业单位的财政补助公用经费和绩效考核预算。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额60.74万元，其中：经费拨款60.74万元 。较上年度减少1.84万元，减幅2.9%，主要原因：人员经费减少。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门机关运行经费预算总额19.32万元，其中办公费1.32万元，培训费1万元，会议费1万元，水费0.30万元，其他商品服务支持1.85万元，电费0.60万元，咨询费3.20万元，维护费1.92万元，公务接待费0.24万元，印刷费1.33万元，差旅费2.51万元，委托业务费1万元，邮电费1.55万元，劳务费0.50万元，办公设备购置1万元。较上年度增加13.45万元，增幅229%，原因：搬入传媒中心后增加办公设备、物业管理费用及水电燃气费增加；全面推行移民工作美丽家园建设、市校合作等项目启动，单位差旅下乡等增加。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出10万元，其中：财政拨款的货物采购审*-计服务预算支出6.17万元，其他会计服务2万元，购买多功能一体机壹台0.85万元，购买计算机设备0.98万元。比上年增加10万元，增幅100%，主要原因：上年度无采购预算

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额为49.08万元：流动资产13.95万元（其中：货币资金1万元，财政应返还额度12.95万元），固定资产净值35.13万元。与上年度年初相比，资产总额下降1.30万元。减幅主要原因：资金结余减少，固定资产折旧导致固定资产净值减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市移民局“三公”经费年初预算安排为0.24万元。比上年减少1.37万元，同比减少85%，主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.24万元，比上年减少了0.07万元，同比减少23%，主要原因是：压缩“三公”经费开支。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少了1.3万元，同比减少100%，主要原因是：2019年公务车借调入其它单位，今年无公务用车购置费预算安排。

第三部分   随州市移民局2021年部门预算表

第四部分  随州市移民局2021年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标：1.贯彻执行党和国家及市委、市政府有关移民工作的方针政策和法律法规；拟订全市移民工作的政策法规并组织实施；负责全市移民工作。2.会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。对全市移民项目的实施情况进行监督、检查和验收。对全市移民项目资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。3.负责全市移民的培训、示范、推广工作；4组织开展全市移民的生产技术培训工作。5.做好移民群众的来信来访工作，做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

长期目标：移民后扶项目建设工作改革创新；助力精准扶贫聚焦发力；推进美丽家园建设全面铺开。具体指标为：

产出指标：资金是否及时下达到位；移民美丽家园项目；生产开发及配套设施项目；移民遗留问题处理

效益指标：达标率100%

设立依据历史标准

（二）重点项目编制情况

项目主要内容：保障移民管理机构正常运转；完善资金使用效益和监管水平；举办1-2期移民干部培训,提升移民干部社会管理能力；开展年度工作部署会议等，充分利用媒体加强政策宣传、弘扬先进典型、宣传移民工作亮点；定期走访，调研移民动态，保障社会稳定。

项目绩效总目标是： 完成各项职能工作

产出指标：年度培训会场次≥2次。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。

设立依据：鄂政发【2006】53号，移综合函【2020】18号，鄂水利规【2020】3号

第五部分 名词解释

1、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位〉运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。