随州市劳动保障监察局2021年部门预算

目    录

第一部分 随州市劳动保障监察局（概况）

一、部门主要职责    

二、部门基本情况    

第二部分 随州市劳动保障监察局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市劳动保障监察局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表    

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支总表    

五、一般公共预算支出表    

六、一般公共预算基本支出表    

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表    

九、项目支出预算表 

十、政府采购预算表  

第四部分 随州市劳动保障监察局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标年制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市劳动保障监察局（概况）

一、部门主要职责

劳动保障监察机构根据国家劳动保障监察条例规定，依据《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《促进就业法》、《职业病防治法》及《劳动保障监察条例》、《工伤保险条例》、《社会保险条例》、《合同法实施条例》等五部法规和四个条例，进行劳动保障法律、法规和规章宣传，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为四大职责进行劳动保障监管监察。

二、部门基本情况

随州市劳动保障监察局为参照公务员管理事业单位。单位编制7人，实有人员9人（劳务派遣人员2人）。

第二部分  随州市劳动保障监察局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算150.18万元,同比上年130.9万元,预算收入增长14.73%,主要为人员经费增加。其中：财政拨款收入131.34万元（含25万元农民工工资清欠维权专项经费）,占收入预算87.46%,同比上年106.67万元增长23.12%。其中清欠维权专项经费拨款占收入预算16.65%，同比持平;其他收入18.84万元,占收入预算12.54%，同比上年24.23万元减少22.24%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算150.18万元，同比2020年度支出预算130.90万元增加了19.28万元，增幅14.73%，增长主要原因为职员及人员经费增加。其中：基本支出人员支出115.27万元,占支出预算76.75%，同比上年82.68万元增加39.41%，增长原因为劳动监察农民工工资保障制度完善和维权力度加强导致职员岗位和经费增加;公用支出9.91万元,占支出预算6.6%，同比上年23.22万元减少57.32%，主要是响应国务院压缩非必要支出，节约开支;项目支出25万元,占支出预算16.65%，同上年维持不变，主要是本年项目支出预算金额同上年支出相比，各项业务情况同上年相比差异非常小。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款收入预算131.34万元,支出131.34万元，预算支出同比上年106.67万元增加23.13%，其中：基本支出125.18万元，占支出预算总额的83.35%，同比上年105.90万元增长18.21%（包括人员支出115.27万元同比上年82.68万元增长39.41%，因人员及人员经费同时增加，公用支出9.91万元同比上年23.22万元减少57.32%，压缩非必要开支），项目支出25万元，占支出预算总额的16.63%同比上年25万元维持不变。

（四）政府性基金情况

2021年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况，

2021年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度随州市劳动保障监察局机关运行经费支出预算30.01万元，同比2020年度41.72万元，减少11.71万元，减幅28.07%，主要是响应政府节约开支压缩非必要性费用开支，具体明细项如下：

公务交通补贴6.81万元，同比上年6.73万元增加了0.08万元，增幅1.12%；福利费0.5万元，同比上年3.6万元降低3.1万元，降幅86.11%，响应政府压缩费用开支精神，减少了非必要开支；公务接待费0.4万元，同比上年0.45万元降低0.05万元，降幅11.11%；日常维修费0.5万元，上年为0元，主要是办公室水电等零星日常维修费用；水电物业费支出1.7万元，同比上年5.59万元降低3.89万元，降幅69.59%，办公区域缩减，费用减少；工会经费2万元，同比上年0.95万元增加1.05万元，增幅110.53%，响应政府号召，用于偏远地区扶贫商品采购支出；邮电费0.8万元，同期无支出，用于办公室固定电话支出；办公费1万元，同比上年7万元降低6万元，降幅85.71%，响应政府压缩费用开支精神，减少了日常开支；印刷费1万元，同比上年8万元降低7万元，降幅87.5%，因去年农民工工资维权宣传资料印刷较多，本年宣传资料印刷宣传较少，今年主要是工作现场维权；劳务费8.9万元，同比上年3.9万元增加6万元，增幅153.85%，因建筑行业形势和当前经济形势的影响，农民工劳动工资现场维权人员劳务费开支增加；委托业务服务费2.5万元，同比上年3.5万元减少1万元，降幅28.57%，外部咨询服务费用减少；差旅费1.9万元，同比上年2万元减少0.1万元，降幅5%；被装购置费2万元，上年同期未购置。

（七）政府采购情况

    2021年度安排政府采购预算22.5万元同比上年采购预算14万元增加8.5万元，增幅60.71%；其中劳动监察农民工工资支付宣传资料采购6万元；日常办公用品采购4万元；委托业务费12.5万元，其中劳务派遣辅助劳动监察执法服务9.5万元，因建筑行业形势和当前经济形势的影响，农民工劳动工资支付宣传力度加强及现场维权人员劳务费开支增加。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额6.81万元，同比上年8.33万元,减少1.52万元,降幅18.35%；其中流动资产1.53万元（均为财政应返还额度），同比上年1.18万元，增加0.35万元，增幅29.66%；固定资产10.73万元，其中办公设备9.51万元，家具用具1.22万元，同比上年各项均无增减变化，无新购置固定资产也无出租出借报废情况发生。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度随州市劳动保障监察局“三公”经费年初预算安排0.4万元，同比上年2.45万元减少83.76%，响应国务院号召减少“三公”开支。

公务接待0.4万元, 比上年2.45万元减少2.05万元，主要原因是响应国务院号召减少“三公”开支因公出国和公务用车经费预算均为0，上年预算也均为0万元。

公务用车运行维护费和公务用车购置费都为0，上年此两项费用也为0，原因：本单位无公车，公务差旅在政府用车平台派车，也就没有公务用车运行维护费开支。

第三部分  随州市劳动保障监察局2021年部门预算表

第四部分  随州市劳动保障监察局2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

    本部门根据年度整体绩效目标任务：1、开展《保障农民工工资支付条例》、《湖北省保障农民工工资支付办法》宣传贯彻活动年均不少于3次；2、建立劳动保障守法诚信等级评价制度；3、公布重大违法行为2021年度不少于4次；4、日常严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为每季度一次；5、开展“双随机一公开”执法检查；6、扎实开展保障农民工工资工资支付，五项制度建设目标考核全省领先水平，实现全市农民工工资清欠逐年下降目标，切实维护农民工合法权益。7、年维权执法案件结案率在98%以上，确保农民工工资按时足额发放到位。

二、 项目绩效目标编制情况

 “农民工工资清欠维权经费”主要内容是：保障劳动保障监察部门正常办公、办案支出，落实源头预防、过程监管、制度保障三项措施，全力抓好农民工工资支付保障工作，有力维护了农民工合法权益。

1、项目绩效总目标：大力宣传劳动保障法律处法规政策，达到全省四项制度建设目标考核达标；实现全市农民工工资清欠较上年同比下降20%目标，切实维护劳动者合法权益通过项目实现力争使劳动者对我市劳动保障监察工作满意度达到较高水平。

2、效益指标：农民工清欠维权工作及农民工五项制度落实建设目标考核全省领先水平，实现全市农民工工资清欠逐年下降目标，切实维护农民工合法权益。

3、满意度指标：年均为农民工讨薪结案率在98%以上，实现全市农民工工资清欠较上年同比下降20%目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指实际财政当年拨付的资金。

二、人力资源和社会保障管理事务 劳动保障监察：指劳动保障监察局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、工会经费等）。