目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费情况说明

四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占有情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分 决算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

（一）统筹城乡就业，实施就业服务与援助。开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等就业服务，同时对困难群体开展就业援助；

（二）开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、小额担保贷款、跟踪扶持等“一条龙”服务；

（三）经办失业保险业务。负责市本级失业保险基金的核定、发放、管理等工作；

（四）指导县、市、区劳动就业部门的业务工作。

二、机构设置

随州市劳动就业管理局为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室。小贷中心与其合署办公。核定编制11人，实际在岗16人（其中：编内11人，聘用5人）。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门决算情况及说明

（一）收入决算情况  

2020年度部门决算收入590.77万元，其中：财政拨款收入270.10万元、其他收入232.22万元、年初结转和结余88.45万元。同比2019年决算收入434.82万元增加了155.95万元，增加比率35.87%，比年初预算247.63万元增加了343.14万元，增加比率138.57%，主要原因是：本年增加职工五项奖励工资、增资及项目资金收入。

（二）支出决算情况  

2020年度部门决算支出584.18万元，其中：财政拨款支出269.17万元，同比2019年决算支出447.12万元增加了137.06万元，增加比率30.65%，比年初预算247.63万元增加336.55万元，增加比率135.91%，主要原因是：本年增加职工五项奖励工资、增资及项目资金收入。

（三）财政拨款支出决算情况  

2020年度部门财政拨款支出269.17万元，其中：基本支出199.17万元、项目支出70.00万元，同比2019年决算支出233.98万元增加了35.19万元，增加比率15.04%，比年初预算107.13万元增加162.04万元，增加比率151.26%，主要原因是：本年增加职工五项奖励工资、增资及项目资金收入。

二、2020年“三公”经费决算说明

2020年 “三公”经费支出0万元，比年初预算0.62万元减少0.62万元，减少100%，主要原因为：单位严格落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：公务接待费0万元，比上年的0万元减少了0万元，与上年持平，主要原因是：单位严格公务接待支出制度，尽量压缩公务接待支出。全年公务接待累计接待约0批次，接待人数约0人次。本年单位无保留工作用车，无公车运行经费、无公务用车购置费、无因公出国费用。

三、2020年机关运行经费情况

随州市劳动就业管理局2020年度机关运行经费支出6.72万元，主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中：办公费0.41万元、邮电费0.24万元、差旅费0.18万元、劳务费0.09万元、委托业务费2.56万元、工会经费2.47万元、其他商品和服务支出0.77万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数13.78万元减少7.06万元，减少比率51.23%。主要原因是：单位严格落实中央八项规定，控制经费支出。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2020年政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

五、2020年政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.51万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.62万元、授予中小企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的43.97%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的56.03%。

六、国有资产占用情况说明

截止到2020年12月31日，单位未保留工作用车。2020年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目0个，从评价情况来看，市就业局总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附1、2020年度随州市劳动就业管理局整体支出绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；

2、部门绩效评价结果拟应用情况

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；

第三部分 2020年部门决算表

附2、2020年度随州市劳动就业管理局部门决算表

    说明：本年财政专项支出242.98万元，比年初预算95.00万元增加147.98万元，主要原因是增加小额担保贷款中心项目资金20.00万元、增加“对于应对中美贸易摩擦企业内部转岗培训技能培训费”70.00万元、增加就业创业服务资金57.98万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。