目　  录

第一部分 随州市农机局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市农机局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市农机局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市农机局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分　 随州市农机局概况

一、部门主要职责

（一）单位主要职责

1、负责全市农业机械化行业管理，研究提出全市农业机械化发展方向和重大技术措施。

2、负责《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《湖北省农业机械化促进条例》、《联合收割机及驾驶人安全监理规定》、《湖北省农业机械安全监督管理办法》等法律法规的宣传贯彻和实施。

3、组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

4、负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、发证工作；负责农机行政执法体系建设、违章行为查处、事故调查处理工作。

5、搞好全市农机服务体系建设，指导基层农机服务体系建设

6、负责农机机械使用管理及驾驶操作人员的培训工作。

7、负责全市农业机械化统计工作，指导全市农业机械化管理系统信息网络建设。

8、协调农用柴油供应和价格政策，落实农用救灾柴油和补贴资金的分配方案，并对使用情况进行监督管理。

9、组织协调全市重大农业机械化生产活动，指导农机抗灾救灾工作。

10、负责农机维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施。二、部门基本情况

二、部门基本情况

随州市农业机械管理办公室（挂随州市农业机械安全监理所、随州市农业机械技术推广中心的牌子），为随州市农业局管理的正科级事业单位。随州市农机局定编5人，实有人数4人。 

第二部分  随州市农机局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额105.03万元，其中：财政拨款（补助）96.4万元、上年结转8.63万元。较上年预算安排增加了6万元，比上年预算安排增加了5.7％，主要原因为物价上涨及人员增资。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额105.03万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费预算人员支出金额5.58万元、行政单位医疗预算人员支出金额4.68万元、行政运行（农业）预算金额78.89万元、一般行政管理事务（农业）9万元、住房公积金预算人员支出金额4.5万元、提租补贴预算人员支出金额0.94万元。。较上年预算安排增加了6万元，比上年预算安排增加了5.7％，主要原因为物价上涨及人员增资。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额96.4万元，较上年预算安排增加了9.2万元，比上年预算安排增加了10％，主要原因为物价上涨及人员增资。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额7.91万元，包括办公费0.42万元、印刷费0.04万元、电费0.22万元、物业管理费0.1万元、取暖费0.08万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.38万元，会议费0.25万元、培训费0.30万元、公务接待费0.33万元、工会经费0.6万元、福利费0.74万元、公务交通补贴3.11万元、对个人和家庭补助1.44万元。较上年预算安排减少了1.79万元，比上年预算安排减少了18.45％，主要原因是节约开支。

（七）政府采购情况

本年部门未安排财政拨款的政府采购预算

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额27.30万元，其中：流动资产13.82万元、固定资产净值13.48万元，较上年减少了29.3万元，比上年减少了51.77％，主要原因为固定资产折旧及拨付了项目资金。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市农机局“三公”经费年初预算安排2.33万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费2.33万元，比上年减少了1.1万元，同比减少47.21％，主要原因为节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0万元，主要原因是：上年与今年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分　 随州市农机局2021年部门预算表

部门公开表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表：

1、本部门整体绩效目标是：提高全市农机化作业水平。

2、长期目标：农机监管面达到85％、农机事故率控制在1.5％、不发生重在农机事故。农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传达到预期指标值。具体指标设置为：

产出指标：购置补贴结算进度完成率为100％。指标设立依据是结算进度。

效益指标：服务民生，重特大事故发生率为零。指标设立依据发生率。

满意度指标：群众满意率100％。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：农机监管面达到85％、农机事故率控制在1.5％、不发生重大农机事故。农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传达到预期指标值。具体指标设置为：

产出指标：农机购置补助达到100％。指标设立依据是全年度进行考核。

效益指标：农业机械管理面达到90％以上，指标设立依据是预期指标值。

满意度指标：服务高效，群众满意达到100％。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

二、 重点项目绩效目标编制情况

（一）农机购置补贴工作经费

1、农机购置补贴工作经费主要内容是：农机购置补贴检查、核查、绩效考评、宣传。2021年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：项目绩效考评达到（90－100）分，为优秀等次。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：全面提高主要农作物生产机械化水平。坚持把提升粮食生产能力放在农业机械化工作的首位，加强农机农艺融合，完善粮食生产机械化主导技术、主体机械、技术路线和作业标准，实现作物、机械、技术的统一与协调。

效益指标：切实增强农业机械化公共服务能力。推进基层农机化推广机构改革和建设，将基层农业机械化技术推广体系纳入基层农业技术推广改革实施范围。

满意度指标：群众满意率100％。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（二）取消农机监理费补助经费

1、取消农机监理费补助项目经费主要内容是：一是免费发放联合收割机、拖拉机号牌、证件及农业机械安全检验费；二是安全生产大检查、隐患排查费用。2021年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：农机监管面达到85％、农机事故率控制在1.5％、不发生重大农机事故。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：农业机械监管面达到85％以上。农机事故率1.5％以下。指标设立依据是全年指标值。

效益指标：重特大农机事故不发生，指标设立依据是年终考核管理办法。

满意度指标：群众满意率100％。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）农业水支出（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）农业水支出（款）一般行政管理事务（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。