目   录

第一部分  随州市蔬菜办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市蔬菜办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市蔬菜办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（2）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市蔬菜办公室2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分  随州市蔬菜办公室概况

    一、部门主要职责

(1)负责农业新技术、新品种的试验、示范、推广工作，承担种植业有关项目实施的具体工作。

(2)负责全市土、肥、水新技术的试验示范与推广；负责全市土壤、肥料的质量监测及检验；实施测土配方施肥、耕地质量监测等项目。

　  (3)组织指导全市农业有害生物灾害（包括病、虫、杂草、鼠害）的监测、预报、防治，开展植物保护新技术推广。

　  (4)负责食用菌菌种检验、保藏、鉴定及扩繁；负责全市食用菌产品开发以及新技术、新品种的推广应用。

(5)负责拟定全市蔬菜产业发展规划并组织实施，执行基本菜地保护政策，负责蔬菜产品安全生产。

(6)负责全市种子管理、植物检疫、农业生态环保监测、农药监督管理的日常监管工作。

(7)完成上级交办的其他事项。

    二、部门基本情况

随州市蔬菜办公室是隶属随州市农业农村局管理的正科级参照公务员法管理事业单位，与“随州市农业技术推广中心”“随州市植物保护站”、“随州市土壤肥料工作站”、“随州市农业科学研究所”、“随州市食用菌开发中心”合署办公，为一套班子六块牌子（随编发[2011]69号），2012年12月19日随州市蔬菜办公室列入参照公务员法管理范围（随公局函[2012]6号）。2020年9月，因农业综合执法改革，市农业行政执法支队划转“随州市种子管理局”、“随州市植物检疫站”、“随州市农药监督管理站”、“随州市农业生态环境保护站”四块牌子与本单位合署办公，负责各项业务的日常监管职能。到2020年底本单位共十块牌子一套班子。

随州市蔬菜办公室核定参照公务员法管理编制9名。领导职数为1正2副，截止2020年12月实有在职在编人数9人，公益性岗位人员1人，单位自聘劳务派遣司机1人，无离退休人员。

第二部分  随州市蔬菜办公室2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额354.68万元，其中：公共财政预算财政拨款预算补助162.58万元；事业收入50万元；其他收入5万元；上年结转资金137.10万元。收入与2020年预算220.85万元增加133.83万元，增加60.6%，主要原因是单位职能增加、人员增加、业务支出相应增加。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额354.68万元，支出预算总额比2020年220.85万元增加133.83万元，增加60.6%，主要原因是单位职能增加、人员增加、业务支出相应增加。

支出总额按资金性质分：财政拨款支出162.58万元，上年结转支出137.10万元，事业支出50万元，其他收入支出5万元；按支出功能分：农林水事务支出323.5万元，社会保障和就业支出12.01万元，医疗卫生支出8.88万元，住房保障支出10.29万元；按支出经济分类：基本支出187.68万元（人员支出151.40万元、公用支出36.28万元），项目支出167万元（用于安排延续性项目农业生产救灾植保病虫害防治、食用菌综合试验站、耕地评价与化肥减量增效、农业技术推广、农业环保、种子储备补助等项目的支出。

（三）财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算数162.58万元，较上年141万元增加21.58万元，增加了15.3%，主要是人员经费增加、市本级项目资金增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年机关运行经费预算36.28万元，其中使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费16.38万元。包括：办公费0.63万元，印刷费0.07万元，水费0.99万元，电费0.81万元，邮电费0.54万元，办公用房取暧费0.15万元，办公用房物业管理费1.46万元，差旅费0.84万元，日常维修费0.08万元，培训费0.09万元，公务接待费0.59万元，因公出国(境)费0万元，工会经费1.98万元，公车运行维护费1.55万元，福利费0.82万元，公务交通补贴5.58万元。其他商品和服务支出0.20万元，机关运行经费总预算36.28万元较上年总预算27.19万元增加9.09万元，增加33.4%。其中一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费16.38万元比上年9.74万元增加6.64万元，增加68.2%，主要是人员增加，公务交通补贴及公用支出增加。

（七）政府采购情况

政府采购财政拨款预算共1.7万元，购多功能一体机1台0.5万元、购计算机设备1台1万元，档案柜2个0.2万元。较上年5.5万元减少3.8万元，减少69%，减少原因是其他政府采购服务由上年结转资金安排，其中：一般会议服务4次、车辆加油服务1批、办公耗材1批。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位资产总额1563602.41元，较上年增加403459.62元，增加34.8 %，主要是单位职能增加，新增一些延续性项目资金；其中流动资产为1378991.31元，较上年增加420230.46元，增加43.8%，主要是单位职能增加，新增一些延续性项目；固定资产净值184611.10元，较上年减少16770.84元，减少8.3%，主要是计提资产折旧；负债236.80元，较上年减少328.2元，减少58%，主要是工会经费结转部分；净资产1563365.61元，较上年增加403787.82元，增加34.8%，主要是单位职能增加，新增一些延续性项目资金。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市蔬菜办公室“三公”经费财政拨款年初预算共2.14万元，其中公务接待费0.59万元、公车运行维护费1.55万元。

因公出国（境）费0万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是2020年无出国（境）考察安排。

公务接待费0.59万元，比上年0.49万元增0.10万元，同比增20.4%，主要原因是单位人员增加，公务接待费按预算口径测算。

公务用车运行维护费1.55万元，比上年增加0.5万元。增长47.6%，主要原因是公车运行维护费按预算口径测算，没有公务用车购置费支出。

第三部分  随州市蔬菜办公室2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为完成干部职工全年工资福利支出，完成日常性工作任务，各项考核达标，大部分达到优秀水平，完成各项目建设任务。

2、年度目标：(1)农技推广工作：加快优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广； 集成组装一批区域性、标准化、可持续的技术模式。具体指标设置为：

产出指标：农技推广创建高效模式示范样板1个，核心示范500亩辐射推广1万亩，指标设立依据是省级绩效标准。

效益指标：提升水稻等粮食生产效益，改善粮食品质，推进农业供给侧结构性改革，指标设立依据是省级绩效标准。

满意度指标：示范区农户满意度>80%，指标设立依据是省级绩效标准。

（2）食用菌综合试验站项目：展香菇、黑木耳品种选育和配套技术集成示范推广2-3种，示范规模10万袋；做好食用菌技术培训和指导工作。具体指标设置为：

产出指标：食用菌创建高效模式示范样板1个数，袋均增产10%，指标设立依据是食用菌体系拟定绩效标准。

效益指标：扩大随州食用菌产业种植规模，促进产业转型升级，指标设立依据是食用菌体系拟定绩效标准。

（3）耕地质量评价与化肥减量增效项目：完成2020年度耕地质量等级调查评价；对耕地质量监测点开展年度监测，并形成监测报告。具体指标设置为：

产出指标：耕地质量等级评价结果用耕地质量年度监测报告各1套，指标设立依据是省级绩效标准。

产出质量指标：合理布设调查采样点位，完成调查与土样化验。指标设立依据是省级绩效标准。

效益指标：为保护提升耕地质量提供基础支撑，指标设立依据是省级绩效标准。

（4）植保病虫害防治项目:对主要粮食作物开展病虫害防治；对特色经济作物开展病虫害防治及示范；培育一批善经营、懂管理、能带动的新型经营主体。具体指标设置为：

产出指标：支持农民合作社及家庭农场2个，开展统防统治与绿色防控融合示范1000亩以上。指标设立依据是省级绩效标准。

产出质量指标：病虫草害损失率控制在5%以内，农药施用量减少3%。指标设立依据是省级绩效标准。

效益指标：保障农业生产安全，不出现重大病虫灾情。指标设立依据是省级绩效标准。

（5）完成耕地土壤初步分类，开展污染耕地治理试验示范。做好种子、农药、化肥市场双随机一公开监管工作。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2021年市本级重点预算项目是种子储备补助10万元，项目绩效目标如下：

2021年本单位重点项目是市本级“随州市种子储备补助项目”，项目总体绩效目标：储备杂交稻种子5万公斤，保证2021年有灾不缺种，价格不上涨。

1、“随州市种子储备补助项目”主要内容是：水稻生产是我市优势产业，但杂交中稻种子全部靠外调，如果不提前储备极有可能发生生产安全风险，因此必须加强种子储备，降低安全风险。2021年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目年度绩效目标是：保证我市主要粮食作物种子在短缺时有效供给、价格稳定、增产增收。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：5个种子企业储备5万公斤优质水稻种子。指标设立依据是市级绩效指标标准。

效益指标：稳定增产500万公斤稻谷。指标设立依据是市级绩效指标标准。

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、农林水支出（213类）农业（21301款）行政运行（农业2130101项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金、住房补贴、物业服务补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等 。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：主要是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。