目   录

第一部分  随州市民政局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市民政局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表  

第四部分  随州市民政局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市民政局概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室  市政府办公室关于印发》(随办文〔2019〕14号)精神，设立随州市民政局，为市政府工作部门。现主要职责为:

(1)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(2)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(3)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(5)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(6)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(7)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(12)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发市民政局内设8个科室，分别为办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科;行政编制13名，现我局实有人数13名。

局属二级单位3个，分别为随州市最低生活保障局，参公编制6名、实有人数4名;随州市社会福利中心，事业编制6名、实有人数6名;随州市流浪乞讨人员救助管理站，事业编制4名、实有人数4名。

第二部分  随州市民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年，随州市民政局系统预算收入总计3834.93万元，其中财政拨款收入2192.26万元、其他收入58.31万元、上年结转1584.36万元。较上年预算减少1105.01万元，同比减少22.37%，主要原因为结转资金收入减少。

2021年，随州市民政局机关预算收入总计1387.83万元，其中财政拨款收入1101.14万元，其他收入36万元、上年结转250.69万元。较上年减少177.67万元，同比减少11.35%，主要原因为财政拨款收入增加。

(二)支出预算情况

2021年，随州市民政系统预算支出总计3834.93万元。按支出功能分社会保障和就业支出3775.01万元，比上年减少926.18万元;医疗卫生支出25.66万元，比上年增加0.47万元;住房保障支出34.26万元，比上年增加0.7万元。按支出用途分，基本支出714.81万元，比上年增加122.2万元;项目支出3120.12万元，比上年减少1227.21万元。2021年随州市民政局系统支出预算总额较上年减少1105.01万元，同比减少22.37%，主要原因为较2020年减少了随州市流浪乞讨救助管理站新站建设预算支出。

2021年，随州市民政局机关预算支出总计1387.83万元。按支出功能分，社会保障和就业支出1356.23万元，比上年增加3.88万元;医疗卫生支出14.63万元，比上年减少0.72万元;住房保障支出16.97万元，比上年减少0.83万元;其他支出0万元，比上年减少180万元。按支出用途分，基本支出345.75万元，比上年增加103.15万元;项目支出1042.08万元，比上年减少280.82万元。2021年随州市民政局机关支出预算较上年减少177.67万元，同比减少11.35%，主要原因为压缩了福彩公益金收入预算，市本级项目资金支出减少。

(三)财政拨款支出情况

2021年，随州市民政局系统财政拨款预算支出合计2192.26万元，比上年支出减少282.31万元，同比减少11.41%，主要原因为财政拨款中福彩公益金预算项目支出减少。

2021年，随州市民政局机关财政拨款预算支出合计1101.14万元，比上年支出减少243.12万元，同比减少18.09%，主要原因为财政拨款中福彩公益金预算项目支出减少。

(四)政府性基金情况

2021年，随州市民政局系统政府性基金预算840万元，其中项目支出840万元，比上年减少470万元，同比减少35.88%，主要因为2021年福彩收入减少，压缩了福彩公益金收入预算。

2021年，随州市民政局机关政府性基金预算550万元，比上年减少340万元，同比减少38.2%,主要原因福彩收入预算减少，压缩了福彩公益金项目支出。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年，随州市民政局系统一般公共预算公用支出68.49万元。其中:办公费4.6万元、印刷费2.1万元、水费2.01万元、电费3.86万元、邮电费3.2万元、物业管理费4.51万元、差旅费6.65万元、因公出国(境)费用0万元、维护费1.9万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.29万元、劳务费3万元、工会经费9.6万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费6.4万元、公务交通补贴14.69万元、其他商品和服务支出0.25万元。较2020年增加5.37万元，同比增加8.5%，主要原因为增加了水费、电费、邮电费等保证单位运行的基本支出预算。

2021年，随州市民政局机关一般公共预算公用支出47.1万元。其中:办公费2万元、印刷费1.5万元、水费0.6万元、电费2.56万元、邮电费3万元、物业管理费4.51万元、差旅费4.3万元、因公出国(境)费用0万元、维护费1.7万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费4.6万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费6.4万元、公务交通补贴10.5万元。较2020年减少2.46万元，同比减少4.96%，主要因为是减少了因公出国(境)费用，增加了水费、电费、邮电费等保证单位运行的基本支出预算。

(七)政府采购情况

2021年，随州市民政局系统政府采购预算205.29万元，其中采购货物预算47.2万元、采购服务预算158.09万元。政府采购预算较上年减少252.15万元，同比减少55.12%，主要原因减少了购买社会工作服务项目支出。

2021年，随州市民政局政府采购预算162.99万，其中采购服务预算155.79万元(养老服务体系建设软件运维服务50万元、专业技能培训服务20万元、乡镇行政区域界线勘定等其他专业技术服务45.65万元等)、办公设备采购7.2万元等。较2020年减少198.52万元，同比减少54.91%，主要原因为减少了购买社会工作服务项目支出。

(八)国有资产占用情况

2021年1月1日，随州市民政局系统资产总额7886.13万元，其中流动资产1676.99万元，较上年减少276.02万元，降幅14.13%，主要原因为财政应返还额度减少;非流动资产净值6209.13万元，较上年增加1376.46万元，增幅18.14%，主要原因:一是流浪乞讨救助站在建工程增加;二是市福利中心基建项目增加(固定资产原值5942.64万元，累计折旧1622.23万元，净值4320.41万元;无形资产原值294.09万元，累计摊销32.95万元，净值261.14万元;在建工程1627.59万元)。

2021年1月1日，随州市民政局机关资产总额1025.72万元，其中流动资产318.78万元，较上年增加97.82万元，主要原因为2020年项目尾款待支付结转资金及按进度支付项目结转资金;非流动资产净值706.94万元，较上年减少47.91万元，主要原因为2020年计提累计折旧48.72万元，增加了无形资产0.81万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，随州市民政局系统“三公”经费年初预算安排26.74万元，比上年增加6.95万元，同比增加35.12%。其中:

因公出国(境)费用预算安排为0，较上年减少8万元。主要原因为本年无因公出国(境)计划。

公务接待费1.29万元，比上年减少1.4万元，同比减少52.04%，主要原因为进一步压缩公务接待支出需要。

公务用车运行维护费25.45万元，比上年增加16.35万元，同比增加179.67%，根据公务用车保有量及实际工作需要据实调整，主要增加为市流浪乞讨救助管理站开展流浪乞讨救助业务用车费用。

无公务用车购置费。

2021年，随州市民政局机关“三公”经费年初预算安排6.9万元，比上年减少9.57万元，同比减少58.11%。其中:

因公出国(境)费用预算安排为0，较上年较少8万元。主要原因为本年无因公出国(境)计划。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.87万元，同比减少63.5%。主要原因为进一步压缩公务接待需要。

公务用车运行维护费6.4万元，比上年减少0.7万元，同比减少9.86%。主要根据实际工作需要调整预算。

公务用车购置费为0，与去年持平。

第三部分  随州市民政局2021年部门预算表

    一、随州市民政局机关部门预算表

    二、随州市民政局系统部门预算表

第四部分  随州市民政局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用，加强和创新社会管理，加快形成基层社会治理的新格局，提供和强化社会组织慈善，进一步优化民政公共服务能力，加强城乡养老服务体系，加强儿童福利工作;年度目标为(1)履行兜底职能，基本民生保障持续加强，(2)强化党建引领，基层社会治理深入推进，(3)着力提质增效，基本社会服务不断优化。

2、长期目标具体指标设置为:

产出指标:保障每千名老年人拥有床位数量达到35张，社区组织培育孵化数量增加50%，困难群众基本殡葬费用补贴覆盖率100%，保障民政事务工作的正常运转，指标设立依据是计划数据。

效益指标:保障民生，维护困难群众切身利益，构建和谐社会，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:受益群众满意度80%，指标设立依据计划数据。

3、年度目标(1):履行兜底职能，基本民生保障持续加强;

产出指标:全市农村低保、城市特困平均标准较上年度增长5%，城乡低保应保尽保率100%，孤儿养育标准较上年增长5%，指标设立依据:计划数据。

效益指标:困难群众生活水平进一步提高，指标设立依据:计划数据。

满意度指标:城乡低保、孤儿满意率80%，指标设立依据:计划数据。

年度目标(2):强化党建引领，基层社会治理深入推进;

产出指标:村(社区)“两委”换届数量1008个，标准化社工站建设数量4个，乡级勘界完成率100%，指标设立依据:计划数据。

效益指标:五级界线精准落地，维护社会和谐稳定，助力经济社会发展，指标设立依据:计划数据。

满意度指标:服务对象满意度80%，指标设立依据:计划数据。

年度目标(3):着力提质增效，基本社会服务不断优化;

产出指标:医养结合、两室联建数量100家，适老化改造25户，新增纳入安全监管平台民政福利机构数量33家，儿童养治教康项目1个，指标设立依据:计划数据。

效益指标:社会服务进一步优化，指标设立依据:计划数据。

满意度指标:服务对象满意度90%，指标设立依据:计划数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、养老服务体系建设项目

主要内容是:按文件要求支付养老机构建设及运营补贴、监控平台建设运行、“医养结合、两室联建”以奖代补支出等。2021年预算安排470万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效总目标是:养老服务体系进一步拓展，我市养老服务工作朝着规范化、标准化、专业化的方向不断前进。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:“医养结合、两室联建”以奖代补100家，对养老机构建设、运营进行补贴、监控平台维护正常运行，指标设立依据是计划数据。

效益指标:养老服务体系建设进一步提升，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意度90%，指标设立依据是计划数据。

2、困难群众慰问

主要内容是:每年春节前夕，市领导带队赴各县(市、区)，随州高新区、大洪山风景区开展春节慰问。

项目绩效总目标是:关爱困难群体，送去党和政府的关怀，确保他们度过一个安乐祥和的春节。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:慰问福利机构10家，慰问困难群众240户，指标设立依据是计划数据。

效益指标:关爱困难群体，送去党和政府的关怀，确保他们度过一个安乐祥和的春节。

满意度指标:慰问对象满意度95%，指标设立依据是计划数据。

3、购买社会组织、社会工作人才服务项目

主要内容是:围绕民政领域社会工作服务、社会组织人才培训、社会工作人才队伍建设等方面，制定购买社会组织项目方案，发布购买社会组织公告，社会组织集中申报，集中评审立项，立项社会组织签订项目协议书，按照协议开展项目，分阶段开展项目评估，督查指导项目开展。

项目绩效总目标是:全面提高管理、服务能力，推动我市社会工作高质量、社会组织健康有序发展。

项目绩效指标设置情况:

产出目标:购买社会组织服务项目1个，信息宣传50篇，发布及时，指标设立依据是计划数据。

效益指标:促进社会组织内部治理规范更加规范，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意度95%，指标设立依据是计划数据。

4、养老服务机构运营补贴

主要内容是:支持农村老年人互助照料中心运营，原则上农村老年人互助中心每年的运营管理经费不低于0.6万元，其中，市级按30%比例予以支持。

项目绩效总目标是:保障农村老年人互助照料中心正常运营。

项目绩效指标设置情况:

产出目标:农村老年人互助中心2021年至少连续运营半年以上，符合按“三室一场”“八有”要求完成建设并投入运营，指标设立依据是行业标准。

效益指标:保障农村老年人互助照料中心正常运营。

满意度指标:服务对象满意度90%，指标设立依据是计划数据。

第五部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。