目  录

第一部分 市民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出总决算情况说明

二、财政拨款收支情况说明

三、关于“三公”经费支出决算说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出情况说明

六、关于政府性基金预算收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市民政局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政专项支出决算表

第四部分  名词解释说明

第一部分  市民政局部门概况

一、部门主要职能

(一)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)规定，随州市民政局机关行政编制13名，局领导班子成员1正2副，工会主席1名，内设8个科室(办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会救助科)。实有行政在编人员12人，以钱养事人员2人，退休干部职工11人。

局属二级单位3个，分别为随州市最低生活保障局、参公编制6人、以钱养事编制3人，随州市流浪乞讨人员救助管理站、事业编制4个，随州市社会福利中心、事业编制6个、以钱养事编制16个。  第二部分  市民政局2020年部门决算情况说明   一、收入、支出总决算情况说明随州市民政局(汇总)2020年收入总计4601.49万元，其中财政拨款收入2586.38万元、其他收入140.56万元、年初结转和结余1874.55万元。收入合计较上年2851.69万元增幅61.36%，主要原因: 一是随州市社会福利中心纳入2020年度决算，增加了收入;二是2020年随州市流浪乞讨救助管理站加快了新站建设进度，并按照工程进度拨付工程款。

随州市民政局(汇总)2020年支出总计4601.49万元，其中本年支出合计2956.39万元、年末结转和结余1645.1万元。支出合计较上年2851.69万元增幅61.36%，主要原因:一是随州市社会福利中心纳入2020年度决算，增加了本年支出及年末结转结余;二是随州市流浪乞讨救助管理站新站项目建设按照工程进度拨付工程款项。

随州市民政局(本级)2020年度收入总计1358.96万元，其中财政拨款收入1178.53万元、年初结转和结余180.43万元，收入合计较上年1528.17万元下降11.07%，主要原因:2020年福彩收入大幅减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

随州市民政局(本级)2020年度支出总计1358.96万元，其中本年支出合计1061.58万元、年末结转结余297.39万元。较上年1528.17万元下降11.07%，主要原因: 2020年福彩收入大幅减少，政府性基金预算财政拨款收入减少，政府性基金预算项目支出减少;同时受疫情影响，部分项目推迟实施或无法实施，年度内未结算。

二、财政拨款收支情况说明

随州市民政局(汇总)2020年度财政拨款预算安排数2474.57万元，决算支出总计4034.48万元，其中:本年支出2807.5万元，年末结转结余1226.98万元。差异不大，主要原因:一是福彩收入锐减，政府性基金预算收入减少;二是预算数不含上年结转结余、当年人员增资、追补五项奖励性工资等资金没有纳入年初预算。

随州市民政局(本级)2020年度财政拨款预算安排数1344.26万元，决算支出总计1348.07万元，其中:本年支出1058.9万元，年末结转结余289.17万元。差异不大，主要原因:一是福彩收入锐减，政府性基金预算收入减少;二是人员增资、追补五项奖励性工资等资金没有纳入年初预算。

三、关于“三公”经费支出决算说明

随州市民政局(汇总)2020年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.79万元，决算数为5.58万元，比预算减少14.21万元，减少71.8%，决算数较上年的6.7万元减少1.12万元，降幅16.72%。主要原因为无因公出国开支，严格落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。

(一)随州市民政局(汇总)2020年度无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较上年下降100%，主要原因为无出国安排。

(二)随州市民政局(汇总)2020年度国内公务接待费决算数为0.38万元(共接待次数9次，接待人次38人)，较年初预算2.69万元减少2.31万元，减少85.87%，较上年决算数4.56万元下降91.67%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。

(三)随州市民政局(汇总)2020年度公务用车保有量2台，没有新购置公务用车。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费决算数为5.19万元，较预算数9.1万元减少3.91万元，决算数较上年4.23万元减少0.11万元，降幅2.6%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。

随州市民政局(本级)2020年度财政拨款“三公”经费年初预算数为16.47万元，决算数为5.37万元，比预算数少11.1万元，降幅67.4%，主要原因是2020年无因公出国(境)支出;决算数较上年的4.88万元增加10.04%，主要原因是疫情期间，开展疫情防控，公务用车运行费增加。其中:

(一)随州市民政局(本级)2020年度无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较上年下降100%，主要原因为无出国安排。

(二)随州市民政局(本级)2020年度国内公务接待费决算数为0.17万元(共接待次数4次，接待人次18人)，较年初预算1.37万元减少1.2万元，减少87.6%，较上年决算数0.76万元下降77.63%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。

(三)随州市民政局(本级)2020年度公务用车保有量2台，没有新购置公务用车。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为7.1万元，决算数为5.19万元，较预算数减少1.91万元，决算数较上年4.12万元增加1.07万元，增幅25.97%。主要原因是是疫情期间，开展疫情防控，公务用车运行费增加。

四、关于机关运行经费支出说明

随州市民政局(汇总)2020年度机关运行经费支出60.97万元，比年初预算数63.12万元减少2.15万元，降幅3.41%， 其中办公费2.41万元、印刷费0.11万元、水费1.21万元、电费2.09万元、邮电费3.51万元、物业管理费1.31万元，差旅费3.19万元、维护费1.07万元、公务接待费0.25万元、劳务费6.07万元、委托业务费2.55万元、工会经费12.54万元、福利费15.22万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出3.48万元。2020年度机关运行经费支出较上年43.24万元增加17.73万元，增幅41%。主要原因:一是随州市社会福利中心纳入2020年度决算，增加了机关运行经费支出;二是民政局本级福利费增加，主要是补发了局机关2019年第四季度工作餐补助，以及2020年全年工作餐补助，及扶贫产品购置。

随州市民政局(本级)2020年度机关运行经费44.74万元，比年初预算数49.56万元减少4.82万元，降幅9.7%，其中办公费1.36万元、印刷费0.11元、水费0.31万元、电费2.09万元、邮电费3.51万元、物业管理费1.31万元、差旅费2.38万元、维修(护)费1.07万元、公务接待费0.17万元、劳务费2.75万元、委托业务费2.29万元、工会经费4.29万元、福利费14万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出3.47万元。2020年度机关运行经费支出较上年29.25万元增加15.49万元，增幅52.96%。主要原因是:补发了局机关2019年第四季度工作餐补助，发放了2020年全年工作餐补助，及扶贫产品购置。

五、关于政府采购支出情况说明

随州市民政局(汇总)2020年政府采购支出总额432.14万元，其中:政府采购货物支出22.32万元、政府采购工程支出220.33万元、政府采购服务支出189.49万元。授予中小企业合同金额129.22万元，占政府采购支出总额的30%，其中:授予小微企业合同金额99.02万元，占政府采购支出总额的22.9%。

随州市民政局(本级)2020年度政府采购支出73.69万元，其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.71万元。授予中小企业合同金额48.75万元，占政府采购支出总额的66.16%，其中:授予小微企业合同金额48.63万元，占政府采购支出总额的65.99%。

六、关于政府性基金收支情况说明

随州市民政局(汇总)2020年度政府性基金预算本年收入1080.26万元，较年初预算数1310万元减少229.74万元，降幅17.54%，主要原因是2020年福彩收入大幅减少，政府性基金预算收入减少。

随州市民政局(汇总)2020年度政府性基金决算本年支出1339.19万元，较年初预算数1310万元增加29.19万元，涨幅2.23%，主要原因是加快了随州市流浪救助管理站新站建设，项目款随建设进度拨付，加快资金结算。

随州市民政局(本级)2020年度政府性基金预算本年收入633万元，较年初预算数890万元减少257万元，降幅28.88%，主要原因是2020年福彩收入大幅减少，政府性基金预算收入减少。

随州市民政局(本级)2020年度政府性基金决算本年支出516.25万元，较年初预算数890万元减少373.75万元，降幅41.99%，主要原因:一是2020年福彩收入大幅减少，政府性基金预算收入减少;二是因项目款随项目进度拨付，部分项目受疫情影响，无法如期完成，造成资金结转下年。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，随州市民政局(汇总)共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，养老、流浪乞讨救助、儿童福利业务用车6辆。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。  随州市民政局(本级)共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市民政局认真组织局机关及二级单位对对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金支出624.11万元，占一般公共预算项目支出总额的88.77%。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用，不断优化基本社会服务(养老服务、儿童福利、社会事务等)，深入推进基层社会治理、提升社区社会组织管理，区划地名工作扎实推进，地名管理服务水平有效提升，较好地完成了全年工作。同时，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项资金均按规定用途使用，绩效目标与项目内容相关联，具体明确、合理可行，预算安排合理，项目实施能够有序推进，资金管理得当。

附件:《2020年度随州市民政局部门整体绩效自评表》

(2)部门决算中项目绩效自评结果

1、困难群众慰问项目绩效自评

项目全年预算数为50万元，执行数为46.65万元，完成预算93.3%。

主要产出和效益:2020年春节前夕，市领导对困难群众、福利机构走访慰问，把党和政府的温暖送给困难群体。

2、第二次全国地名普查经费项目绩效自评

项目全年预算数为50万元，预算实际下达数36.092万元，执行数为28.9万元，完成预算80.1%。

主要产出和效益:编制随州市行政区划图和标准地名图，开展地名普查成果转化。开展曾都区和随县之间县级行政区域界线勘定，实现依法管界、依法治界。

3、民政事务工作经费项目绩效自评

项目全年预算数为58.45万元(含上年结转)，执行数为54.74万元，完成预算93.65%。

主要产出和效益:委托第三方开展随州市民政事业发展“十三五”规划终期评估，编制民政事业发展“十四五”规划。开展城乡社区治理提升社区治理能力。委托第三方对法人变更、离任和注销社会组织的财务全部进行审计，提升社会组织规范化管理。聘请专业机构对2019年度福彩公益金审计监督检查，加强福彩公益金监管，更好发挥效益。

4、儿童福彩助学项目绩效自评

项目全年预算数为15万元，执行数为12万元，完成预算80%。

主要产出和效益:2020年10月底，通过银行直接发放到户的方式，共计资助经济困难学生81人，总金额12万元，有效缓解了困难家庭儿童就学压力。

5、养老服务体系建设项目绩效自评

项目全年预算数为528万元，执行数为395.1万元，完成预算74.8%。

主要产出和效益:支持养老服务体系建设，在全市推动养老机构建设和养老服务质量提升，助推养老事业多元化、多样化发展，让我市老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

6、贫困家庭儿童大病救助项目绩效自评

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。

主要产出和效益:救助贫困大病儿童12人/次，有效地缓解了我市贫困大病儿童家庭的经济压力，发挥出了慈善救助在社会保障体系中的补充作用。

7、社区公益创投项目绩效自评

项目全年预算数为10万元，执行数为9.825万元，完成预算98.25%。

主要产出和效益:开展“幸福家园”社区服务试点示范项目，孵化社区社会组织，培养小区领袖，发挥社区、社会组织、专业社工人才、志愿服务的在社区治理中的积极协调作用，引导社区居民参与小区自治，促进居民小区共建共治共享。

8、养老服务机构运营补贴项目绩效自评

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。

主要产出和效益:2020年度，市政府十件实事100家“医养结合、两室联建”试点建设运营经费，进一步满足老年人日间照料活动需求。

9、80岁以上高龄津贴项目绩效自评

项目全年预算数为30万元，实际预算下达数25万元，执行数为26.89万元(含上年结转1.89万元)，完成预算100%。

主要产出和效益:市直单位80岁以上老年人高龄津贴发放覆盖率达100%，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，不断提高高龄老人的生活质量。

以上项目的下一步改进措施:  一是细化绩效目标设定和预算编制精准度，提升项目实际完成率;二是强化项目过程管控，提升项目完成及时率;三是充分发挥民政兜底保障作用，提升民政专项资金使用效益。

附件:2020年度随州市民政局项目自评表

(3)绩效评价结果应用情况

一是加强预算管理，提高预算编制精准度。二是加强财务人员的队伍建设和业务指导，提高绩效管理人员业务水平，建立绩效评价的长期机制。三是加强预算资金管理。严格《预算法》执行部门预算，严控预算资金开支，避免超支现象及大幅度调整预算现象。

九、其他情况说明

本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出。

第三部分  随州市民政局2020年部门决算表

一、随州市民政局(汇总)

二、随州市民政局(本级)

第四部分名词解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。        4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。