随州市中小学教师（校长）继续教育中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市继续教育中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市继续教育中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市继续教育中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市继续教育中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分随州市继续教育中心概况

一、部门主要职责

随州市中小学教师（校长）继续教育中心主要是对全教师、校长的师德及业务水平提高培训；对全市的教师、校长的继续教育工作进行管理。

二、部门基本情况

随州市中小学教师（校长）继续教育中心是2010年1月市机构编制委员会将加挂在“随州市教研室”的“随州市中小学教师（校长）继续教育中心”机构单设，核定编制7人，现在编在岗人员5人，其中领导指数2名。

第二部分  随州市继续教育中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为：284.87万元。其中：财政拨款为102.37万元（财政补助拨款71.87万元为人员经费支出， 5万元为单位公用经费，5.5万元为单位奖励工资支出，项目经费20万）;非税专户收入为178万元;上年结余4.5万元。人员经费和单位事业支出不足部分由一般公共预算财政拨款的非税收入列支。较上年收入预算安排增加4.36万元，增加比例1.55%，增加原因2021年较2020年培训增多。

（二）支出预算情况

 2021年预算支出284.87万元。其中：人员支出114.05万元,单位公用支出18.26万元，项目支出152.56万元。较上年支出预算增加4.36万元，增加比例1.55%，增加原因2021年较2020年培训增多。

（三）财政拨款支出情况

 2021年一般公共预算支出102.37万元，其中人员支出77.37万元，公用支出5万元，项目支出20万元；2020年一般公共预算支出110.22万元，其中人员支出67.72，公用支出2.5万元，项目支出40万元。2021年较上年预算支出共减少7.85万元，减少比例7.12%，主要是人员工资正常晋级及奖励工资支出增加，项目支出减少。

（四）政府性基金情况

  2021年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

  2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费5万元，包括印刷费0.5万元、差旅费4.5万元，较2021年增加2.5万元，增加100%，主要原因是2021年培训较多，差旅费用增加。

（七）政府采购情况

  2021年我单位无采购添置需求。

 （八）国有资源占用情况

2021年我单位无国有资源占用情况。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年一样。

我单位用其他资金安排“三公”经费0.37万元，较上年减少0.16万元，其中： 公务接待费0.37万元，较上年减少0.16万元，减少比例30.18%，减少原因是严格落实中央八项规要求，压减支出。因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市继教中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为提高全市教师、校长的师德及业务水平；对全市的教师、校长的继续教育工作进行管理。

年度目标为使全市教师、校长的师德及业务水平得到提高。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：教师培训活动6次，参加教师5000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

效益指标：开展教师培训活动，推广教育成果，开展教师、校长培训活动6次，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：教师培训活动6次，参加教师5000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

效益指标：开展教师培训活动，推广教育成果，开展教师、校长培训活动6次，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“教育事业发展-教师培训项目”

1、主要内容是：全市校长的管理水平得到提高、全市教师业务水平提高。

2、项目绩效总目标是：开展教师培训活动，使全市教师、校长的业务能力达到一个整体提高。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教师培训活动6次，参加教师5000人次，合格率98%，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

质量指标：开展教师业务水平、校长管理水平测评，合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

效益指标：家长和社会调查满意率98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》等。

（二）“其他款项支出项目”

1、主要内容是：按时支付人员社保类缴费。2021年预算安排4.05万元，资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：完成人员社保类缴费。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：按时按质完成人员社保类缴费，指标设立依据是人社部门相关文件规定。

时效指标：及时足额完成人员社保类缴费，指标设立依据是人社部门相关文件规定。

     效益指标：按要求完成人员社保类缴费，指标设立依据是人社部门相关文件规定。

第五部分  名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出 ：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出 ：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出 ：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费。