随州市电化教育馆2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市电化教育馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市电化教育馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市电化教育馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市电化教育馆2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

主要承担全市教育技术装备、实验教学、电化教育、教育信息化及中小学生体质健康信息监测的规划、建设、管理、指导、培训等一系列业务工作。

二、部门基本情况

随州市电教馆是隶属于随州市教育局的正科级事业单位，人员编制3人，实有3人，无离退休人员。

第二部分  随州市电化教育馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我单位收入预算共计277.09万元，其中财政补助拨款65.99万元，纳入预算管理的非税收入15万元，纳入专户管理的非税收入15万元，上年结转196.1万元。较上年预算安排的减少1565.19万元，减少比例84.96%，主要为教育信息化建设项目预算减少所致。

（二）支出预算情况

支出总额277.09万元，具体为基本支出67.11万元，其中：58.66万元用于人员支出；8.45万元用于公用支出。项目支出209.98万元用于电化教育和教育信息化建设。其中基本支出比上年减少12.87万元，项目支出减少1552.32万元，主要因教育信息化项目建设所需资金减少所致。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额65.99万元，其中财政补助拨款支出预算50.99万元，纳入预算管理的非税收入15万元。较上年预算安排的减少6.48万元，减少比例为8.94%，主要减少公用支出预算。

（四）政府性基金情况

2021年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年我单位公用经费支出总额8.45万元，其中：办公费3.5万元、印刷费0.8万元、水费0.25万元、邮电费0.9万元、差旅费1.5万元、福利费0.5万元、工会经费1万元。较上年日常公用支出预算减少5.28万元，减少比例38.46%，大部分经济科目的预算较上年变化不大。

（七）政府采购情况

2021年我单位预算安排政府采购支出总额125万元，较上年预算安排的减少1375万元，减少比例91.67%，主要为教育信息化建设项目采购减少所致。

（八）国有资产占用情况

2021年初我单位资产总额228.44万元，其中流动资产196.26万元，固定资产32.18万元，较上年减少644.17万元，减少比例73.82%，主要为教育信息化项目建设资金按合同进度本年度支付比例较大所致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费未安排预算支出。

第三部分  随州市电化教育馆2021年部门预算表

说明：本单位本年度未预算三公经费支出。

说明：本单位本年度未预算政府性基金支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

保单位正常运转，完成单位年度工作任务，继续推进全市教育信息化建设和装备建设，组织本年度中考理科实验操作考试、本年度学生体质健康监测数据采集上报工作。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：年度责任目标中各项工作任务全部完成。

效益指标：信息化推进进度；促进实验教学、体育教学，推进教育信息化；中考理科实验操作技能考试；学生体质健康信息监测。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：市级教育信息化建设平台渗透率达到80%，应用活跃度达到60%。理科实验操作考核覆盖率达到97%，学生体质监测数据采集上报率达到95%

效益指标：师生信息化素养全面提高，理科实验教学水平提升，推动体育教学活动正常开展。

二、重点项目绩效目标编制情况

市级教育公共服务平台建设

1、主要内容是：三所市直高中可开展同步课堂教学教研。

2、项目绩效总目标是：可开展同步各项教学教研活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：基于市级平台部署同步课堂教学系统在三所市直高中部署完成。

质量指标：三所市直高中可开展同步课堂教学教研，完成当年教育信息化工作任务。

效益指标：开展同步课堂、课题研究。

第五部分  名词解释

1.公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3.一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。