随州市交通运输局2021年部门预算公开

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第一部分 随州市交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门预算单位构成

第二部分 随州市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市交通运输局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市交通运输局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）为重点企业提供“直通车”服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

本局系随州市政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科(行政审批科)、综合计划科（市交通战备办公室）、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科（应急办公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。机关行政编制核定23名，另核定机关“以钱养事”岗位3名。行政退休22人，纳入社保统一管理。

我系统包含7个二级单位，分别是随州市港航管理局、随州市道路运输管理局、随州市公路管理局、随州市交通物流发展局、随州市交通工程质量监督站、随州市城市客运管理处、随州市交通运输局大洪山分局。

第二部分 随州市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：6824.93万元，较2020年6257.24万元增加567.69万元，增幅9.07%，主要原因是经费拨款补助增加。其中：公共预算财政拨款（补助）6161.58万元，政府性基金收入100万元，其他收入401.55万元，上年结转161.8万元。（汇总）

收入：1465.23万元，较2020年1149.96万元增加315.27万元，增幅27.41%，主要原因是经费拨款补助增加。其中：经费拨款（补助）1246.23万元，政府性基金收入100万元，上年结转119万元。（本级）

（二）支出预算情况

局系统汇总支出：6824.93万元，比上年增加567.69万元，增幅9.07%。

按资金性质划分：基本支出5659.43万元，较上年度5426.24万元增加233.19万元，增幅4.29%，主要原因是人员经费支出增加。项目支出1165.5万元，较去年325万元增加840.5万元，增幅258.61%，主要原因是将管理性项目经费和切块资金纳入项目经费填报。

按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出支出（行政事业单位养老支出）357.01万元（其中行政单位离退休19.87万元，事业单位离退休30.63万元，机关事业单位基本养老保险费支出263.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出43.5万元）；卫生健康支出（行政事业单位医疗）126.14万元（其中行政单位医疗30.77万元，事业单医疗95.37万元）；交通运输支出（公路水路运输）6107.58万元（其中行政运行1574.91万元，一般行政管理事务220.5万元，公路养护270万元，公路和运输安全1075.32万元，公路运输管理2320.57万元，海事管理41.44万元，水路运输管理支出87.84万元，其他公路水路运输管理517万元），住房保障（住房改革）支出234.2万元（其中住房公积金193.22万元，提租补贴40.98万元）。

局本级支出：1465.23万元，比上年增加315.27万元，增幅27.41%。

按资金性质划分：基本支出738.63万元，较上年度573.96万元增加164.67万元，增幅28.69%。主要原因是人员经费支出增加。项目支出726.6万元，较去70万元增加656.6万元，增幅938%，主要原因是将管理性项目经费和切块资金纳入项目经费填报。

  按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出支出（行政事业单位养老支出）56.43万元（其中行政单位离退休19.87万元，机关事业单位基本养老保险费支出36.56万元）；卫生健康支出（行政事业单位医疗）30.77万元；交通运输支出（公路水路运输）1342.36万元（其中行政运行1342.36万元，行政运行615.74万元，一般行政事务管理209.6万元，其他公路水路运输管理517万元），住房保障（住房改革）支出35.69万元（其中住房公积金29.54万元，提租补贴6.15万元）。（本级）

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出6161.58万元，较上年度5764.16万元增加397.42万元，增幅6.89%，主要原因是交通运输支出增加。政府性基金支出100万元，较上年度0万元增加100万元，增幅100%，主要原因是新增随州市普通国省道国土空间规划编制项目，资金从政府性基金中列支。（汇总）

一般公共预算财政拨款支出1246.24万元，较上年度573.96万元增加672.28万元，增幅117.13%，主要原因是交通运输支出增加。政府性基金支出100万元，较上年度0万元增加100万元，增幅100%，主要原因是新增随州市普通国省道国土空间规划编制项目，资金从政府性基金中列支。（本级）

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金预算100万元，较去年0万元增加100万元，增幅100%，主要原因是新增随州市普通国省道国土空间规划编制项目，资金从政府性基金中列支。（汇总）

2021年政府性基金预算100万元，较去年0万元增加100万元，增幅100%，主要原因是新增随州市普通国省道国土空间规划编制项目，资金从政府性基金中列支。（本级）

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营，与2020年相比，无变化。（汇总）

2021年本部门无国有资本经营，与2020年相比，无变化。（本级）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年运行经费支出487.87万元，较上年度430.81万元增加57.06万元，增幅13.24%，主要原因：为厉行节约，压缩开支，减少经费支出。其中：办公费38.1万元、印刷费16.6万元、咨询费7万元、水费9.33万元，电费22.09万元、邮电费38.89万元、取暖费0.74万元、物业管理费24.26万元、差旅费66.24万元、维修（护）费29.6万元、租赁费5.6万元、会议费5.65万元、培训费9.1万元、公务接待费8.76万元、劳务费7.1万元、工会经费28.73万元、福利费21.84万元、公务用车运行维护费60.69万元、公务交通补贴21.99万元以及其他商品和服务支出65.56万元。（汇总）

2021年运行经费支出140.66万元。其中：办公费10万元、印刷费4万元、咨询费4万元、水费1.18万元，电费9.19万元、邮电费12万元、物业管理费9.86万元、差旅费9万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、培训费6万元、公务接待费2.23万元、劳务费3万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费15万元、公务交通补贴20.86万元以及其他商品和服务支出23.34万元。（本级）

（七）政府采购情况

2021年我系统政府采购200.9万元，较去年24.5万元增加176.4万元，增幅720%，主要原因是部分单位新报政府采购金额和数量。其中服务类85.24万元，工程类0万元，货物类115.66。（汇总）

2021年我局政府采购0万元，与2020年无变化。（本级）

（八）国有资产占用情况

固定资产原值3145.82万元，较上年度增加20.5万元，增幅0.7%，主要是购买部分办公用品导致固定资产原值增加，同时运管局处置了两台公务车。（汇总）

固定资产原值769.97万元，较上年度增加7万元，增幅0.1%，主要是购买部分办公用品导致固定资产原值增加。（本级）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本系统“三公”经费年初预算安排69.45万元，较上年度59.84万元增加9.61万元，增幅16.05%，主要原因是2021年新增项目支出，为确保项目推进而增加预算安排金额。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费8.76万元，较上年度8.14万元增加0.62万元，增幅7.6%，主要是厉行节约，压减支出。公务车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费60.69万元，较上年度51.7万元增加8.99万元，增幅17.38%，主要原因是2021年新增项目支出，为确保项目推进而增加预算安排金额。（汇总）

2021年本部门“三公”经费年初预算安排17.23万元，较上年度14.37万元增加2.86万元，增幅19.9%，主要原因是2021年新增项目支出，为确保项目推进而增加预算安排金额。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2.23万元较上年度2.37万元减少0.14万元，降幅6.27%，主要原因是为厉行节约，尽可能压缩开支。公务车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年度12万元增加3万元，增幅25%，主要原因是2021年新增项目支出，为确保项目推进而增加预算安排金额。（本级）

随州市交通运输系统2021年部门预算表（汇总）

随州市交通运输局2021年部门预算表（本级）

第四部分 预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

（1）目标1：保障局机关日常工作的高效正常运转

一是产出指标中，数量指标为按预算编制情况执行，年初目标值≧90%，实际完成值≧90%，得分为5分；二是效益指标中，经济效益指标为保障局机关日常工作的高效正常运转，年初目标值为按预算编制情况使用基本支出经费，实际完成值为按预算编制情况使用基本支出经费，得分为10分；三是满意度指标中，满意度指标中群众满意度，年度指标值为≧95%，全年完成值≧95%，得分为5分。

（2）目标2：对存在经费缺口的单位拨付部分工作经费，以保障局属单位日常运转

一是产出指标中，数量指标为依据局属单位经费缺口适当进行弥补，年初目标值100%，实际完成值100%，得分为10分；二是效益指标中，经济效益指标为对存在经费缺口的单位拨付部分工作经费，以保障局属单位日常运转，年初目标值为100%，实际完成值为100%，得分为10分；三是满意度指标中，满意度指标中群众满意度，年度指标值为≧95%，全年完成值≧95%，得分为10分。

（3）目标3：落实“三年消危”行动督查工作

一是产出指标中，数量指标为按季度进行督察，年初目标值100%，实际完成值100%，得分为15分；二是效益指标中，经济效益指标为督查覆盖各县市区，年初目标值为100%，实际完成值为100%，得分为15分。

(一）、“出租车打黑工作经费”2021年预算安排20万元。资金来源为当年预算拨款一般公共预算财政拨款20万。

1、项目绩效总目标是：打击“黑车”，整治客运出租车运行秩序，促进安全、有序的客运市场发展。

2、年度绩效目标

充分使用现有的经费开展整治活动，打击客运市场的不规范行为，促进安全、有序的客运市场发展。树立随州文明城市形象。

3、社会效益目标  通过整治，促进客运市场规范、健康发展。提高顾客满意度，提升市民对出租市场好评率。

（二）、“行业管理经费项目”2021年预算安排428万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中：398万元为当年财政预算拨款，另30万元为单位自有资金，系上年度财政拨款结转。

1、项目绩效总目标是：根据各单位具体情况，拨付局属单位资金弥补经费缺口；根据我局具体情况，使用部分资金作为我局公用经费。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥90，即当年至少完成358.2万元的资金拨付及使用。绩效标准是按行业标准。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。 绩效标准是按行业标准。

成本效益指标：弥补交通系统经费缺口。指标设立依据是按行业标准。

（2）年度绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥90，即当年至少完成90%的资金拨付及使用。绩效标准是按行业标准。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。 绩效标准是按行业标准。

成本效益指标：弥补交通系统经费缺口。指标设立依据是按行业标准。

（一）、“机关运行维护费”2021年预算安排89.6万元。资金来源为以非税资金安排89.6万元。

1、项目绩效总目标是：维持单位正常运转。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

效益指标：社会效益指标+指标值  确保89.6万元足额拨付使用,维持单位正常运转,支持交通事业稳定发展。

（2）年度绩效目标

效益指标：社会效益指标+指标值  确保89.6万元足额拨付使用,维持单位正常运转,支持交通事业稳定发展。

（二）、麻竹西指挥部缴款2021年预算安排89万元。此资金系原麻竹西指挥部上缴指挥部撤销，银行账户结存销户款。

1、项目绩效总目标是：维持单位正常运转。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

效益指标：社会效益指标+指标值  确保89万元足额拨付使用,维持单位正常运转,支持交通事业稳定发展。

（2）年度绩效目标

效益指标：社会效益指标+指标值  确保89万元足额拨付使用,维持单位正常运转,支持交通事业稳定发展。

（五）、“随州市普通国省道国土空间规划编制经费”2021年预算安排100万元。资金来源为政府性基金。

1、项目绩效总目标是：聘请有实力的第三方对随州市普通国省道交通进行编制“十四五”规划，使随州的交通发展更适宜未来经济发展，与未来的经济发平水平相匹配，有力促进经济发展水平，使随州交通规划更科学、合理。

2、年度绩效目标

充分合理、节约利用现有经费，完成年度规划工作的任务，编制科学、合理、优质规划书。

3、社会效益目标  通过本次规划编制，期待创造更好的社会效益。

第五部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。