随州市神农公园管理处2021年部门预算目录

第一部分  随州市神农公园管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市神农公园管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市神农公园管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市神农公园管理处2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市神农公园管理处概况

一、部门主要职责

       根据市编委《关于成立随州市神农公园管理处的通知》（随编发【2007】02号）文件精神，设立随州市神农公园管理处，隶属于市风景园林管理局。

二、部门基本情况

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策， 结合公园实际， 制订有关管理规定和考核细则并负责组织实施各项工作。

    2、负责神农公园、滨湖体育公园、回龙寺公园、季梁大道的绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理和安全。

3、市机构编制委员会核定神农公园管理处人员编制数为12人，领导职数4个，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、工会主席1名（副科级）。                                                                                                                                                   第二部分  随州市神农公园管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

按财政部门统一安排编制2021年部门预算，市神农公园管理处2021年预算总收入1259.61万元，其中公共预算财政拨款96.9万元，纳入预算管理的非税收入467.74万元,。其他收入694.97万元。比2020年预算总收入1295.70万元减少36.09万元，减少的主要原因是：单位绿化养护日常开支减少。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出1259.61万元。其中社会保障就业支出16.45万元，医疗卫生支出6.90万元、城乡社区事务支出1221.97万元，住房保障支出14.29万元。2020年预算总支出1295.70万元。其中社会保障就业支出19.46万元，医疗卫生支出6.95万元、城乡社区事务支出1254.9万元，住房保障支出14.39万元。相比较，总支出减少36.09万元，减少的主要原因是：单位绿化养护日常开支减少。

（三）财政拨款支出情况

   2021年财政预算拨款共计1259.61万元，比2020年财政预算拨款1295.70万元减少36.09万元，减少的主要原因：一是2020年填有其他收入及非税收入减少。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费28.86万元，包括办公费0.8万元、水费1.6万元、电费2万元、邮电费2万元、维护费0.5万元、差旅费4.5万元、培训费2万元、工会经费7万元、福利费5万元、劳务费0.46万元、公务车维修维护2万元、税金及附加费用1万元。2020年公用经费58.96万元，包括办公费0.66万元、印刷费0.18万元、水费1.6万元、电费1.08万元、邮电费0.48万元、维护费0.11万元、差旅费4.1万元、培训费2万元、工会经费1.75万元、福利费5万元、劳务费9万元、公务车维修维护3万元、预备费及预留费30万元。2021年日常公务经费预算比2020年减少0.1万元，增减变动比是-0.35%，主要原因是减少日常开支。

（七）政府采购情况

2021年部门无政府采购

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日年随州市神农公园总资产为613.65万元。其中流动资产389.77万元，非流动资产223.88万元。固定资产原值111.21万元。固定资产中，房屋构筑物52.31万元，通用设备5.13万元，车辆3辆36.26万元，专用设备11.72万元，办公家具5.79万元，与上年相比，资产总额增加271.06万元，其中：流动资产与上年相比增加3.71万元。变化的原因是固定资产中通用设备和专用设备增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费年初预算总额2万元。比上年预算3万元减少了1万元，增减比例为33.33%，增加原因：因单位公务车维修费用减少。其中：

因公出国（境）费0万元，无预算，比上年无变化。

公务接待费0万元；比上年无预算，比上年无变化。

公务用车运行维护费2万元；包括加油及维修维护比上年预算3万元增（减）1万元，同比增加33.33 %，主要原因是：因单位公务车维修费用减少。

公务用车购置费0万元，比上年无预算，比上年无变化。

第三部分  随州市神农公园管理处2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个。

目标1、以钱养事；

 目标2、基础设施维修维护；

  2、长期目标1、公园道路绿化养护，具体指标设置为：

质量指标：城市道路畅通无阻。指标设立依据是历史经验。

社会效益指标：占道经营综合整治，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、基础设施维修维护，具体指标设置为：

质量指标：净化城市道路。指标设立依据是历史经验。

社会效益指标：建立规范制度，从源头上净化，指标设立依据是历史经验。

一、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。