随州市白云公园管理处2021年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市白云公园管理处（概况）

         一、部门主要职责

         二、部门基本情况

    第二部分  随州市白云公园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市白云公园2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府购买服务预算表

第四部分  随州市白云公园2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  白云公园管理处概况

    一、部门主要职责

 白云公园管理处负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带,南郊擂鼓墩大道片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。

二、部门基本情况

随州市白云公园管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），现隶属于随州市城市管理执法委员会的正科级全额拨款事业单位，定编6名。现有干部职工233人（其中在职职工59人,在职地带工23，退休人员151，其中退休正式职工95人，退休地带工56人）。

第二部分 白云公园管理处2021部门预算情况说明

     一、2021部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

2021年预算总收入为1574.58万元，其中：财政经费补助拨款83.1万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入321.62万元，比上年增加222.62万元，增加预算224.86%；其他收入1169.86万元，比上年减少174.72万元, 减少了12.99%。

2021年收入预算总额比上年增加47.9万元，同比增长3.13%，主要是本年度主要原因是将其他收入预算减少，非税预算收入增加，总体预算变化不大。

（二）部门支出预算情况.

2021年预算支出预算总额1574.58万元，其中：一社会保障和就业支出10.86万元，比上年增加0.28万元, 同比增加了2.64%，住房保障支出7.7万元,比上年增加0.13万元。乡社区事务支出1552.31万元,比上增加47.44万元,增长了3.15%。

2021年预算支出预算总额1574.58万元，同比比上年增加47.9万元。同比增长3.13%，主要原因是管护面积增加，管护成本预算成本增加。

    （三）财政拨款支出情况
 

2021年财政拨款预算支出404.72万元，同比上年增加222.62万元，同比增加了122.25%。

增加原因：因为非税预算收入增加，支出也相对增加。

（四）政府性基金情况
　 2021年本部门政府性基金收支预算总额0万元。

　  （五）国有资本经营预算情况

　 2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2021年一般公共预算公用经费预算支出14.18万元。其中:办公费5.02万元，印刷费1.46万元，差旅费2万元,水费0.5万元,电费2万元，取暖费0.2万元，公务用车运行维护费3万元, 其他商品和服务支出3.05万元。

2021年一般公共预算公用经费预算与上年相比减少0.4万元, 同比减少2.74%。预算变化原因主要是单位节约了运行开支。

（七）政府采购情况

2021年部门政府采购总额预算为28万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例100%，2020年部门政府采购总额预算为80万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例100%，较上年预算安排的减少52万元、减少比例为65%。原因为：压缩开支，严格控制管护费用。

（八）国有资产占用情况

2021年初固定资产总额576.54万元，包括：1.土地房屋构筑物：442.65万元，与上年无变化。2.通用设备107.76万元，与上年增加0.8万元。增加比例0.75%，变化原因：办公室新购置及档案室电脑等。3.专用设备19.81万元与上年无变化。增加比例0%，变化原因：生产维护养护购置专用打草设备。4.家具，用具及动植物6.33万元。无变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明
     

2021年市白云公园“三公”经费年初预算总额3万元。比上年预算1.3万元增加了1.7万元，增加比例为130.76%，增加原因：因单位公务车购置时间超过10年，零件设备老化，维修费用增加导致。其中：

因公出国（境）费0万元，无预算，比上年无变化。

公务接待费0万元；比上年无预算，比上年无变化。

公务用车运行维护费3万元；包括加油及维修维护，保险等比上年增（减）1.7万元，同比增加130.76 %，主要原因是：因单位公务车购置时间超过10年，零件设备老化，维修费用增加导致。

公务用车购置费0万元，比上年无预算，比上年无变化。

第三部分  随州市白云公园管理处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

白云公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

1、本部门整体绩效目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护费.启动公园配套服务项目和游乐项目经营，盘活公园闲置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。

2、绩效总目标是：公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，也提高职工的待遇。

   3、绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美。

效益指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出预算，共涉计项目2个：

   （一）以钱养事经费

    1、以钱养事经费主要内容是：

    以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。 2021年预算安排1208万元。

2、项目绩效总目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美

效益指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

   （二）设施维护及维修

1、设施维护及维修主要内容：管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护费. 2021年预算安排222.75万元。

2、项目绩效总目标是：设施维护及维修（含管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护）费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，基础设施维护及增加办公设备，有效的提高工作效率。

效益指标：公园广场道路基础设施管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。主要包括人员经费等。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括事业单位工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。