随州市市容环境卫生局2021年部门预算

目  　录

第一部分  随州市市容环境卫生局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市市容环境卫生局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市市容环境卫生局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市市容环境卫生局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市市容环境卫生局概况

一、部门主要职责

1、维护城市环境卫生提供管理保障。

2、负责城市环境卫生设施建设。

3、负责城市环境卫生设施运营与维护。

4、负责城市环境卫生监督。

5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。

6、负责环卫企业资质管理工作。

7、依法征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处置费。

二、部门基本情况

市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责新区197万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2座垃圾处理场。

内设4个科室，下设4个单位。实有人员529人，其中：在岗正式职工203人，临时工75人，退休245人（纳入社保158人，环卫供养87人）。

第二部分  随州市市容环境卫生局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额8105.95万元，其中，财政拨款（补助）2118.32万元，政府性基金财政拨款606万元，其他收入5315.09万元，上年结转66.54万元。2021年收入预算总额比上年增加2672.54万元，同比增长49.19％，主要是增加城南垃圾场生态封场项目和渗滤液处理服务外包项目预算。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额8105.95万元，比上年增加2672.54万元，同比增长49.19％。主要是增加城南垃圾场生态封场项目和渗滤液处理服务外包项目。

2021年支出预算总额8105.95万元，其中，社会保障和就业841.82万元，医疗卫生203.09万元，城乡社区事务6847.45万元，住房保障支出213.59万元。

2021年支出预算总额8105.95万元，其中，人员支出3492.92万元，公用支出109.30万元，项目支出4503.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出总额2118.32万元，与上年财政拨款一致。其中，基本支出1988.32万元，项目支出130万元。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金预算总额606万元，比上年减少11万元，同比降低1.78％。原因是减少了烟岱包垃圾场村民补偿款11万元。

（五）国有资本经营预算情况

无，随州市市容环境卫生局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费预算108万元，其中，办公费5万元，印刷费1万元，咨询费1万元，水费5万元，电费2万元，取暖费1万元，邮电费2万元，物业管理费2万元，差旅费5万元，维修费6万元，租赁费4万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费6万元，劳务费10万元，工会费25.9万元，福利费8万元，公务车运行维护费2.4万元，其他商品和服务性支出10万元。

2021年公用经费预算108万元，比上年增加1.3万元，同比上升1.2％，　主要是增加代收垃圾处理费劳务费用。

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算280万元，其中，公共预算财政拨款45万元，政府性基金预算财政拨款235万元。比上年减少23万元，同比降低8.2％，变化原因：减少了货物和工程采购预算。

2021年政府采购预算280万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算280万元，政府采购工程预算0万元。

（八）国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额1069.11万元，其中，流动资产84.96万元，同比减少261.84万元，占比减低75.5％，减少原因是本年支付上年结转的渗滤液处理项目资金261万元；固定资产净值946.32万元，同比增加168.16万元，占比增加21.61％，增加原因是2021年城南公司划转部分资产到环卫局入账管理；无形资产净值37.83万元。固定资产中，没有单价200万元以上大型设备，汽车69辆，价值456.24万元，其他固定资产490.08万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市市容环境卫生局“三公”经费年初预算安排8.4万元，比上年减少10.22万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费6万元，比上年减少2.42万元，同比降低28.8％，原因：根据相关要求，公务接待费支出在2020年基础上压减。本支出安排由其他收入支出。未在“三公”经费公开表中公开。

公务用车运行维护费2.4万元，比上年减少7.8万元。同比降低76.5％，原因：根据相关要求，公务用车运行维护费在2020年基础上压减。本预算支出安排由公共预算支出，在三经费公开表中公开。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  市容环境卫生局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、　部门整体绩效目标编制情况

1．环卫宗旨和业务范围：为维护城市环境卫生提供管理保障，环境卫生设施建设、运与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。依据环卫宗旨与业务范围，本部门整体绩效长期目标是：保证所辖区道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁；保证垃圾及时清运及处理，优化城市环境，为市民提供一个舒适的生活环境。为了保证长期目标完成，设立了4个长期目标；本年度预算收入8105.95万元，其中财政拨款收入2724.32万元，其他资金收入5381.63万元；预算支出8105.95万元，其中基本支出3602.22万元，项目支出4503.73万元，主要是完成本年度目标：完成所辖区道路清扫保洁工作，垃圾清运及站点管理；公厕管理；垃圾场运行管理。整体绩效目标情况如下：

2.1　长期目标1：道路清扫，保证所辖道路197万平方米的干净整洁。具体指标设置为：

产出指标：日清扫保洁道路大于197万平方米，道路整洁率达到100％。

效益指标：减少了环境的污染，节约了环境再治理的成本。

满意度指标：市民对城区环境卫生满意度98％，卫生脏乱差投诉率0％。

2.2　长期目标2：垃圾清运及站点管理，主要是城区垃圾清运，站点管理。具体指标设置为：

产出指标：保证日清运垃圾200吨以上，27处站点设备的维护、卫生的清理，保证垃圾日产日清

效益指标：减少了环境的污染，节约了环境再治理的成本。

满意度指标：市民对城区环境卫生满意度达到98％，卫生脏乱差投诉率0％

2.3　长期目标3：公厕管理，主要目标是保证公厕的卫生，设施的管理，具体指标设置为：

产出指标：保证10座公厕的维护，卫生的打扫清理，给市民一个干净整洁的公共环境。

效益指标：公厕及时管理维护，减少公共设施的维修成本。

满意度指标：市民对公厕的入厕环境满意度达到98％。

2.4　长期目标4：垃圾场管理，主要目标是对垃圾进行无害化处理，垃圾渗滤液净化处理，具体指标设置为：

产出指标：达到垃圾日填埋100％，渗滤液处理90％，尽量减少垃圾场周边的环境污染。

效益指标：垃圾场垃圾及时处理，减少环境二次污染，减少环境再治理费用。

满意度指标：市民对垃圾处理情况满意度达到98％。

3.1　年度目标1：道路清扫，保证所辖道路197万平方米的干净整洁。具体指标设置为：

产出指标：日清扫保洁道路大于197万平方米，道路整洁率达到100％。

效益指标：减少了环境的污染，节约了环境再治理的成本。

满意度指标：市民对城区环境卫生满意度98％，卫生脏乱差投诉率0％

3.2　年度目标2：垃圾清运及站点管理，保证日清运垃圾200吨以上，27处站点设备的维护、卫生的清理，保证垃圾日产日清。具体指标设置为：

产出指标：保证日清运垃圾200吨以上，27处站点设备的维护、卫生的清理，保证垃圾日产日清

效益指标：减少了环境的污染，节约了环境再治理的成本。

满意度指标：市民对城区环境卫生满意度达到98％，卫生脏乱差投诉率0％

3.3　年度目标3：公厕管理，主要目标是保证公厕的卫生，设施的管理，具体指标设置为：

产出指标：保证10座公厕的维护，卫生的打扫清理，给市民一个干净整洁的公共环境。

效益指标：公厕及时管理维护，减少公共设施的维修成本。

满意度指标：市民对公厕的入厕环境满意度达到98％。

3.4　年度目标4：垃圾场管理，主要目标是对垃圾进行无害化处理，垃圾渗滤液净化处理，具体指标设置为：

产出指标：达到垃圾日填埋100％，渗滤液处理90％，尽量减少垃圾场周边的环境污染。

效益指标：垃圾场垃圾及时处理，减少环境二次污染，减少环境再治理费用。

满意度指标：市民对垃圾处理情况满意度达到98％。

各项目标具体指标设置如下表：

二、项目绩效目标编制情况

1．本年度重点项目垃圾场生态修复工程，本项目是报发改为立项，列入国家债券资金，项目总资金4588.25万元，主要是城南垃圾场封场，进行生态修复，保障垃圾场填埋区安全，土地的合理再利用，2021年预算安排2504.73万元，资金来源全部是一般公共预算财政拨款。

2．项目绩效的总目标：项目建成后，将城南垃圾场维护工作减至最少，保障垃圾场填埋区安全，土地的合理再利用。

3．项目的长期绩效目标是：

产出指标：项目实施后垃圾渗滤液日处理量达到270吨；垃圾无害化处理，减少地下污染。

效益指标：项目建成后，实现土地充分合理利用。

满意度指标：市民对环境治理满意，对土地再利用满意。

4．项目的年度绩效目标是；

产出指标：项目实施后垃圾渗滤液日处理量达到270吨，减少地下污染。

效益指标：本年度完成封场生态修复项目，尽早实现土地再利用。

满意度指标：市民对生态修复满意，对土地再利用满意。

3．项目绩效指标设置情况：具体指标如下表

第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。