随州市市政管理处2020年决算

目录

一、单位情况

（一）单位主要职能

（二）单位基本情况

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）“三公”经费支出说明

（三）机关运行经费支出说明

（四）政府采购支出说明  

（五）政府性基金预算收支情况说明  

（六）国有资产占有情况说明

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（八）绩效情况说明

（九）其他情况说明

三、市政管理处2020年部门决算表  

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）2020年财政专项支出决算表

四、名词解释

一、单位情况

（一）随州市市政管理处主要职能

贯彻执行国家、省、市关于城市市政设施管理、养护维修工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定市政设施管理、养护维修的发展战略、中长期规划并组织实施；负责市政设施的管理和养护维修；负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚；负责城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路报批手续；对擅自占用、挖掘城市道路的行为依法处罚；参与市政工程竣工后的验收。

（二）单位基本情况

随州市市政管理处是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，单位设立二科一室，即生产技术科、管理科、办公室。本单位2020年年末编制人数41人，年末实有人数83人，其中在职55人，退休28人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

1.决算收入总计3270.8万元，其中财政拨款收入784.56万元，事业收入64.11万元，其他收入1727.91万元，年初结转和结余694.22万元，比上年2224.62万元增加收入1046.18万元，增长47 %。主要原因：其他收入比上年增加529.33万元。2020年决算收入比年初预算收入3854.09万元减少583.29万元，同比减少15.13%，主要原因为项目缩减。

2.决算支出总计2547.94万元，其中基本支出为993.85万元，用于保障单位正常运转的支出；项目支出1554.1万元用于城市道路维护运行的支出。比上年1709.85万元增加支出838.09万元，增长49.01%。主要原因为增加了项目。比年初预算3854.09万元减少1306.15万元，同比减少33.88%，主要原因为项目缩减。

2020年财政拨款支出784.56万元。其中：基本支出246万元，项目支出538.56万元。比2019年财政拨款支出决算866.04万元减少81.48万元，同比减少9.4%，主要原因为项目缩减。比年初财政拨款支出预算943万元减少158.44万元，同比减少16.8%，主要原因为项目缩减。

（二）“三公”经费支出说明

“三公”经费年初预算12.6万元，决算数为2.88万元，同比减少77.14%。原因为严格压缩开支。其中：

2020年因公出国情况预算数为0，决算数为0，无出国费用；

2020年单位公务车保有量为5辆，未新购置公务车辆。2020年公务用车购置运行费预算数为10.2万元，决算数为2.84万元，同比减少72.15%。比2019年决算4.52万元减少1.68万元，同比减少37.16%。减少的主要原因为严格压缩开支。

2020年公务接待费预算数为2.4万元，决算数为0.04万元，同比减少98.33%。比2019年决算数0万元增加0.04万元，同比增加100%。主要原因是：严格公务接待管理。2020年公务接待1批次5人，

（三）机关运行经费支出说明

2020年，机关运行经费47.87万元，其中：办公费2.07万元，印刷费2.09万元，电费8.33万元，邮电费0.37万元，差旅费0.42万元，维修费1.95万元，委托业务费9.75万元，工会经费9.64万元，福利费1.64万元，公务用车运行费2.84万元，公务接待费0.04万元。税金及附加5.33万元，其他商品和服务支出3.4万元。机关运行经费较年初预算数110.75万元减少62.88万元，减少56%；较2019年决算37.09万元减少10.78万元，减少29.06%。减少的原因是厉行节约，严格管理，降低各项运行经费开支。

（四）政府采购支出情况说明

2020年政府采购工程支出1452.7万元，主要用于2020年道路桥梁维修。其中授予小微企业合同金额1452.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年我处政府性基金预算财政拨款收入267.56万元，决算时项目支出267.56万元。主要用于城区道路桥梁维护管养。

（六）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有5辆公务用车。其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的专用设备1台。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（八）绩效评价情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。市政管理处年度批复预算为3854.09万元，实际执行为2547.94万元,与年初批复预算支出比，预算执行率为66.11%。评定结果综合得分为91.22分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，符合市委、市政府赋予市政管理处职责，对于全面精细管理城市，促进市政基础设施高效运行取得了成效。

附件：《2020年度市政管理处部门整体支出绩效自评表》

2、随州市市政管理处2020年市政设施城市维护费项目绩效自评得分86.5分，项目预算执行率为42.22%。2020年市政设施城市维护费项目预算1275.59万元，2020年项目实际发生额为538.56万元，预算执行率42.22%。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

附件：《2020年度市政管理处项目支出绩效自评表》

3、随州市市政管理处2020年城区人行道改造项目绩效自评得分92.2分，项目预算执行率为71.03%。2020年城区人行道改造项目预算1429.74万元，2020年项目实际发生额为1015.54万元，预算执行率71.03%。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

附件：《2020年度市政管理处城区人行道项目绩效自评表》

（九）其他情况说明

2020年财政专项支出预算2705.33万元，其中城维费、城市建设配套费预算为1275.59万元，新建项目人行道改造为1429.74万元。财政专项支出决算为1554.09万元。较年初预算减少1151.24万元，减少比例为42.55%，减少原因为缩减项目支出。

三、市政管理处2020年部门决算公开表

说明：2020年本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。