- 发布时间：2021-10-29 17:24
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- 编辑：随州市神农公园
- 审核：李发兵
神农公园管理处2020年度决算公开
目 录
第一部分 随州市神农公园基本情况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市神农公园2020年部门决算情况
一、2020年度收支情况
(一)2020年度收入决算情况
(二)2020年度支出决算情况
二、2020年“三公”经费决算说明
三、2020年随州市神农公园运行经费支出说明
四、政府采购支出情况说明
五、政府性基金预算收支情况说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、2020年度预算绩效情况的说明
(一)绩效目标完成情况分析
(二)绩效目标完成情况分析
(三)绩效自评结果拟应用情况
八、其他情况说明
第三部分 随州市神农公园2020年决算公开表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08表)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09表)
十、部门财政专项支出决算表(公开10表)
第四部分 名词解释
第一部分 随州市神农公园基本情况
一、部门主要职责
随州市神农公园主要承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管理总面积96.33万平方米。
二、部门基本情况
神农公园管理处为隶属于市城市管理执法委员会的公益一类事业单位，核定编制数为12人，实有在职人员47人(含人事代理1人，地带工5人)。
第二部分 随州市神农公园2020年部门决算情况
一、2020年度收支情况
(一)2020年度收入决算情况
2020年神农公园管理处决算收入为747.06万元，其中财政拨款114.41万元，上级补助322.90万元，其他收入156.54万元，上年结余153.21万元。与上年决算数减少73.93万元，占比9.05%，主要原因是非税收入和其他收入减少。本年预算执行数1295.70万元减少了548.64万元，占比42.54%，主要原因是纳入财政非税收入减少的原因。
(二)2020年度支出决算情况
2020年神农公园管理处决算支出为747.06万元，其中，工资福利支出513.87万元;商品服务支出75.81万元，对个人和家庭的补助22.61万元，固定资产折旧费5.57万元，其他费用129.20万元。与上年决算数减少73.93万元，占比9.05%，主要原因是职工工资、养老保险费用、绿化养护压缩开支。本年预算执行数1295.70万元同比减少了548.64万元，占比42.54%，主要原因是职工工资、养老保险费用、绿化养护压缩开支。
二、2020年“三公”经费决算说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数3万元，其中:公务用车维护费预算3万元、公务接待费预算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.87万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0;公务用车购置及运行费支出决算1.85万元(其中公务用车运行维护费1.85万元，公车购置费0元);公务接待费支出决算0万元。2020年“三公”经费支出决算与年初预算相比节约1.13万元，占比38.33%，较上年支出减少1.13万元，减少38.33%，减少原因:严控公务用车使用，同时因疫情原因，年度工作时长减少近1/5，公务用车运行相对减少。
三、2020年随州市神农公园运行经费支出说明
2020年神农公园运行经费75.81万元，包括办公费1.23万元、水费3.89万元、电费23.02万元、邮电费0.66万元、差旅费0.39万元、福利费6.45万元、劳务费24.78万元、公务车维修维护1.85万元、其他费用13.54万元;同比增加63.55万元，占比83.82%，主要原因是电费及绿化养护面积增加产生的费用。本年度预算执行数58.96万元，同比增加了16.85万元，占比28.57%，主要原因是年中绿化管护面积增加，导致绿化养护费用增加。
四、政府采购支出情况说明
2020年随州市神农公园政府采购支出总额0.12万元，其中:政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。
五、政府性基金预算收支情况说明
2020年随州市神农公园无使用政府性基金支出。
六、关于国有资产占用情况说明
2020年随州市神农公园总资产为613.65万元。其中流动资产389.77万元，非流动资产223.88万元。固定资产原值111.21万元。固定资产中，房屋构筑物52.31万元，通用设备5.13万元，车辆3辆36.26万元，其中:公务车1辆，绿化水车2辆。专用设备11.72万元，办公家具5.79万元，与上年相比，资产总额增加271.06万元，其中:流动资产与上年相比增加3.71万元。变化的原因是固定资产中通用设备和专用设备增加。
七、2020年度预算绩效情况的说明
为了使绩效评价工作顺利实施，我公园成立绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2020年度部门整体支出绩效进行自评，得分90分，达成预期指标。
一、绩效目标完成情况分析
1、项目资金到位情况分析
2020年年初预算1295.70万元，其中基本支出208.28万元，项目经费1087.42万元(含以钱养事经费、设施维护、公用经费)全部到位。
2、项目资金执行情况分析
我单位2020年支出执行数747.05万元，其中:基本支出617.85万元，其中:人员经费513.86万元，日常公用经费103.99万元;项目支出129.20万元主要用于绿化养护、保安保洁、设施维护、水电、安防及亮化等。
3、项目资金管理情况分析
神农公园的资产管理制度健全完善。项目实施单位制定了《随州市神农公园管理处财务管理制度》、《随州市神农公园管理处财务人员岗位职责规定》、《随州市神农公园管理处固定资产管理规定》等管理制度，上述制度在年度内得到了有效执行。
公园项目实施符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一支高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。公园资金分配符合相关管理办法;分配结果合理，分配结果客观、公开、公平、公正，但要加强和重视预算工作。
二、绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
(1)产出实际完成情况表
指标 | 指标名称 | 指标值 | 完成率 | |
年初目标值 | 实际完成值 | |||
绿化成活率 | 98% | 98% | 100% | |
基础设施完好率 | 98% | 98% | 100% | |
资产安全率 | 98% | 98% | 100% | |
人员履职能力提升度 | 好 | 好 | 100% | |
“一岗双责”落实程度 | 好 | 好 | 100% | |
目标责任考核结果 | 先进 | 先进 | 100% | |
(2)“三公”经费执行情况
通过查阅预决算资料，部门“三公”经费实际支出数为1.85万元，“三公”经费预算数为3万元，“三公”经费节约了1.15万元，控制率61.67%。
项目名称 | 2020年预算 | 2020年决算 | 差额 | 与年初预算差额说明 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 节约控制 |
公务用车购置及运行维护费 | 30000 | 18514.39 | -11485.61 | 节约控制 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 节约控制 |
(3)重点支出安排率
部门年度预算安排重点项目是公园园区以钱养事和设施维护，都按计划完成。
(4)预算完成率。通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为1295.7万元，实际执行为747.05万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为57.66%。
(5)公用经费控制率
部门预算安排的公用经费总额为3万元，实际支出的公用经费总额为1.85万元，公用经费控制率61.67%。
2、效益指标完成情况分析
通过各种迎检，展示了公园窗口形象和良好风采，扎实推进公园管护体系，公园管理日趋规范,严格按照市政府“以钱养事”管理模式要求，扎实推进公园保安、保洁、绿化养护管理市场化管护体系，为游客提供休闲娱乐的理想场所。
通过保洁、保安管理、亮化管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、文明安全及城市绿化整体效果。
三、绩效自评结果拟应用情况
(一)下一步改进措施
由于我处财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响公园的整体形象，公园管理人员下一步多想办法，利用公园现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。
(二)拟与预算安排相结合情况
1.进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。
2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。
3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。
(三)拟公开情况
随州市神农公园管理处按照预、决算信息公开要求，2019年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。
八、其他情况说明
我单位没有政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况、部门财政专项支出情况。
第三部分:2020年度部门决算公开报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表10:部门财政专项支出决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 114.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 322.90 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 156.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 747.06 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 593.85 | 本年支出合计 | 58 | 747.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 153.21 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 747.06 | 总计 | 62 | 747.06 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 114.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 114.41 | 本年支出合计 | 59 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 114.41 | 总计 | 64 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.41 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.01 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 114.41 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 3 | 3 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门:随州市神农公园管理处 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 决算10表 | 单位:万元 | |
| 部门2020年财政专项支出预算表 | ||
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 1,087.42 | 322.9 |
| 基础设施建设 | 285.14 | 68.5 |
| 以钱养事经费 | 802.28 | 254.4 |
第四部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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