目   录

第一部分  随州市医疗保障服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市医疗保障服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市医疗保障服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理，医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算。

二、机构设置情况

市医保中心为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预算，2024年纳入预算编报范围的包括：医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为：办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科。市医保中心编制14名。单位实有人数：参公6人、事业6人、以钱养事3人、聘用4人、退休2人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年部门预算收入298.79万元，比上年275.95万元增加22.84万元，增幅8.28%。其中财政拨款298.79万元，较上年275.95万元增加22.84万元；其他收入0万元，较上年0万元持平。

（二）支出预算情况

2024年医保中心预算支出298.79万元，比上年275.95万元增加22.84万元，增幅8.28%。按经济分类：工资福利支出230.27万元较上年199.06万元增加31.21万元，增加原因：增加了事业单位单列核定绩效；对个人和家庭的补助9.52万元上年0.9万元减少8.62万元，减少原因：退休人员费用不再由单位支付，单位只负责医疗保险费；商品和服务支出64.62万元，较上年64.38万元增加0.24万元；资本性支出3万元，较上年3万元持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年部门财政拨款收入298.79万元，比上年275.95万元增加22.84万元。财政拨款（补助）298.79万元，比上年275.95万元增加22.84万元；纳入预算管理的非税收入0万元，较上年0万元持平。

财政拨款支出情况增加原因：增加了事业单位单列核定绩效。

（四）政府性基金情况

无政府性基金收入和支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

我单位2024年公用经费为17.62万元，较上年17.38万元持平。其中办公费6.1万元，公务接待费0.2万元，福利费0.1万元，工会经费2.9万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出3万元。

增加原因：人员晋升增加了其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年随州市医疗保障服务中心“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年0.2万元持平。

公务接待费0.2万元，比上年0.2万元持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额3.5万元，较上年3万元增长0.5万元。增加原因：增加了办公费。

七、国有资产占用情况

医保中心2024年初资产总额37.45万元，较上年41.99万元减少4.54万元，增幅-10.81%。其中流动资产0.46万元,较上年0万元增加0.46万元；固定资产净值37.45万元，较上年41.99万元减少4.54万元，增幅-10.81%，其中设备23.99万元，家具用具13.46万元；无形资产67.96万元，较上年67.96万元持平，其中信息数据67.96万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）  部门整体绩效目标编制情况

市医疗保障中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

整体绩效目标：长期目标为保证医疗保障服务正常开展，保持良好的工作秩序，统筹推进医疗保障基金监管，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。

年度目标1：充分运用智能审核和监控规则，精准支付

产出指标：数量指标（基金精准拨付）+时效指标（基金拨付及时到位），指标设立依据是计划标准

效益指标：确保医保服务正常开展，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

年度目标2：严格两定管理，确保基金安全、稳定

产出指标：质量指标（保障基金安全，确保业务正常开展），指标设立依据是计划标准

效益指标：数量指标（日常监管），指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

（二）重点项目绩效目标编制情况

医保服务及运行经费项目

1、“医保服务及运行经费”主要内容是：确保经办服务工作正常运转。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标：保障医保中心各项工作正常运转，服务局机关及所有参保患者，年度各项考核达到预期。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：保证医疗保障服务开展良好，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：医保服务正常运转，保持良好的工作秩序，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

一、 收入科目
　　 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  随州市医疗保障服务中心2024年部门预算公开表