目  录

第一部分 随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市退役军人事务局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效情况的说明

第三部分 随州市退役军人事务局2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分  随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）起草退役军人服务管理工作的规范性文件及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全市退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据随办文〔2019〕23号文件，市退役军人事务局机关核定行政编制10名（设局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名），现在编在岗10名，退休干部3名。内设办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和军休管理科、就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科5个科室。所属事业单位2个，分别为随州市军队离退休干部休养所（参公管理）、随州市退役军人服务中心。

第二部分 随州市退役军人事务局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度汇总收入2446.62万元，其中财政拨款收入2155.02万元、其他收入64.13万元、年初结转和结余227.46万元。较上年2162.32万元增加284.3万元，增幅13.14%，主要原因为本年度项目支出增加。

2021年本级收入718.6万元，其中财政拨款收入676.51万元、年初结转和结余42.09万元。较上年749.71万元减少31.11万元，减幅4.15%，主要原因为结余结转收入减少。

2021年度汇总支出2446.62万元，其中：基本支出556.35万元，项目支出1771.2万元，年末结转和结余119.07万元。2021年度本年财政拨款汇总支出2382.44万元，较年初预算2834.89万元减少452.45万元，减少15.96％，主要原因是预算中部分项目资金未使用。

2021年本级支出718.6万元，其中：基本支出243.13万元，项目支出450.4万元，年末结转和结余25.07万元。较上年682.21万元增加36.39万元，增幅5.33%，主要原因为人员工资的正常增长，及军转干部社保费用的增加。2021年度本年财政拨款支出718.6万元，较年初预算1443.47万元较少724.87万元，减幅50.2%，主要原因是预算中涉及的“城镇义务兵家属优待金”“退役士兵就业、安置、培训及自谋职业一次性补偿费”等项目费用执行率不高，及“市直军转干部社保及生活补助经费”经财政直接划拨至社保部门等情况。

二、“三公”经费支出说明

2021年度汇总一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.81万元，决算支出1.27万元，均为公务接待费支出，共接待28批196人次，无其他无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出。较上年1.08增加0.19万元，增幅17.59%，主要原因为县市区退役军人事务部门来随公务次数增度，公务接待增加。

2021年度本级“三公”经费预算0.91万元，支出决算数为0.87万元，均为公务接待费支出，共接待19批125人次，无其他无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出。较上年0.72万元增加0.15万元，增幅20.8%，主要原因为县市区退役军人事务部门来随公务次数增度，公务接待增加。

三、机关运行经费支出说明

2021年度汇总机关运行经费支出55.44万元，比年初预算68.1万元减少12.66万元，减幅18.59%；较上年94.4万元减少38.96万元，减幅41.27%，主要原因为本年度办公费、培训费、劳务费、资本支出等费用减少。

2020年度本级机关运行经费支出24.99万元，比年初预算26.96万元减少1.97万元，减幅7.3%；较上年29.63万元减少4.64万元，减幅15.66%，主要原因为本年度电费、资本支出等费用减少。

四、政府采购支出说明

2021年度汇总政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业的合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度本级政府采购支出10.55万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业的合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府基金情况说明

2021年市退役军人事务局无政府性基金收支。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市退役军人事务局机关及局属二级单位无公车，无单位价值50万元的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

七、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本部门2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，资金1073万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金管理、使用规范，会计核算真实精准，各项目绩效目标基本完成。同时组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，较好地完成了全年工作。

附件：《2021年度部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

 1、退役士兵就业、培训、安置及自谋职业一次性补偿费项目自评

项目全年预算数为80万元，执行数为5.4万元，完成预算6.75%。

主要产出和效益:组织培训32名退役军士兵开展为期5天的适应性培训暨电子商务培训，组织开展第二届“军创杯”退役军人创业创新大赛随州赛区初赛，在一定程度上解决当前退役士兵就业难的问题。

2、城镇义务兵家属优待金项目绩效自评

项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算0%。

主要产出和效益:该项目资金主要为弥补曾都区城镇义务兵家属优待金不足，每年由曾都区退役军人事务局测算，报市局审核后予以拨付。2021年度曾都区该项目资金无缺口，未向市局申请资金。

 3、两参在职退休人员“两补”项目自评

项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。

主要产出和效益:为35名符合条件人员发放补齐资金，保障其生活待遇。

4、伤残军人医疗保险及护理费项目自评

项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算100%。

主要产出和效益:及时为相关伤残军人缴纳了基本医疗保险，并在此基础上支付残疾军人医疗补助，切实维护伤残军人合法权益。

5、退役军人事务工作经费项目自评

项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100%。

主要产出和效益:保障了局机关正常运转，确保各项业务工作得到有序开展。

6、退役士兵社会保险接续资金项目自评

项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100%。

主要产出和效益:按规定为99名符合条件的人员，补缴相关社保费用，使其享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

7、春节、八一慰问项目自评

项目全年预算数为60万元，执行数为59.58万元，完成预算99.3%。

主要产出和效益:在春节、八一等节日期间广泛开展走访慰问部队、困难退役军人活动，使他们感受到党和政府的温暖，体现了党和政府对困难群体、驻地部队的关心关爱。

8、市直企业军转干部社保及生活补助项目自评

项目全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算100%。

主要产出和效益:为市直在岗、下岗企业军转干部发放生活困难补助，自主择业军转干部交纳医保、住房补贴，市直困难企业军转干部春节慰问等，对符合条件的市直军转干部实行全覆盖，有效提高市直相关军转干部的生活水平。

附件：《2021年项目支出绩效自评表》

   （三）绩效评价结果应用情况

对照绩效评价自评发现的问题，我们将进一步加强预算管理，科学编制预算，合理使用财政资金，确保当年项目资金利用到位，减少指标跨年结转。同时加强项目过程管理，及时发现并更正项目在执行中出现的问题，加大预算执行力度，确保项目绩效目标如期完成。

第三部分随州市退役军人事务局2021年部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。