目录
　　一、主要职责

二、部门基本情况

三、2020年度部门决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算情况说明

2、财政拨款支出决算情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款行政运行经费支出情况说明

5、政府采购支出情况说明

6、国有资产占用情况说明

7、政府性基金预算收支情况说明

四、2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、下一步工作安排

五、名词解释

六、2020年度部门决算报表

一、市驻京联络处主要职责

1、承担市委、市政府委托工作，积极开展政务商务联络、项目跟踪，搭建推介随州、招商引资的平台，指导北京随州商会建设和发挥作用，为随州经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

3、积极做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。

4、完成市委、市政府领导交办的其他工作。

二、市驻京联络处基本情况
　　（一）机关人员编制情况
　　市驻京联络处属行政单位。2020年本单位机构无变化。机关行政编制设有5名，机关工勤编制1名，“以钱养事”编制1名。
　　（二）机关实有人数
　　市驻京联络处实有人数9名。其中行政编制5人、机关工勤编制1名、聘用人员3人。退休人员2人，由养老保险机构承担。

（三）决算单位构成
　　市驻京联络处属正处级行政机关，为一级预算单位。按《政府会计制度》进行会计处理。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算情况说明

本年预算收入、支出417.85万元，其中：基本支出102.85万元，包括人员经费66.93万元和公用经费35.92万元；项目支出315万元，较上年预算收入、支出187.38万元增加230.47万元，增加幅度123%；增加的原因为本年增加了房租经费140万元；招商专项经费10万元及部分项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算情况说明
　　1、收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2020年预算收入417.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.17万元；其他收入 72.68万元。本年预算支出417.85万元，其中：基本支出102.85万元，包括人员经费66.93万元和公用经费35.92万元；项目支出315万元。

2020年实际收入387.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.36万元；其他收入15.38万元。2020年支出总额245.74万元，其中：基本支出133.57万元，包括人员经费104.66万元和公用经费28.91万元；项目支出112.18万元.

（2）差异原因分析

2020年实际收支较预算收支增减幅度较大的原因为：2020年增加了房租经费项目资金及招商专项经费，其中增加的房租经费资金未使用。

2、收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2020年实际收入387.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.36万元，占收入总额的96.03%；其他收入15.38万元，占收入总额的3.97%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

①本年收入387.74万元，较上年收入164.61万元增加223.13万元，增加幅度为135.55%，其中：一般公共预算财政拨款收入372.36万元，较上年收入144.54万元增加227.82万元，增加幅度157.62%；其他收入15.38万元，较上年其他收入20.07万元减少4.69万元，下降幅度-23.35%；

②本年支出245.74万元，较上年支出154.66万元增加91.08万元，增加幅度58.89%；其中：基本支出133.57万元，较上年56.13万元增加77.44万元，增加幅度137.98%（明细为：人员经费104.66万元，较上年13.53万元增加91.12万元，增加幅度673.33%；公用经费28.91万元，较上年公用经费42.59万元减少13.68万元，下降幅度-32.12%）；项目支出112.18万元，较上年项目支出98.54万元增加13.64万元，增加幅度13.84%。

③本年收入、本年支出及本年结余增加原因：

2020年增加了项目预算房租经费140万元未使用、招商专项经费10万以及其他预算项目资金增加。

2020年收到的代管资金减少。

（三）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本年“三公经费”支出总额34.53万元，较上年33.44万元增加1.09万元，其中：公务车运行和维护费7.05万元，较上年5.82万元增加1.23万元，增加原因为2019年新购置公务用车1辆，车辆费用增加；公务接待费为27.48万元，较上年0.41万元增加27.07万元，增加原因为本年增加了招商专项经费，且因疫情招商工作难度增加，费用增加。

2020年度没有因公出国，没有产生费用。

　　（四）一般公共预算财政拨款行政运行经费支出情况说明
   2020年度一般行政运行经费总支出17.42万元。较2019年24.36万元减少6.94万元，减少比率28.49%。主要原因:2020年上半年疫情影响部分工作部分工作延迟开展，影响资金的支付。

　　（五）政府采购支出情况说明
   2020年本年政府采购主要涉及到采购劳务服务、车辆维修及设备购置，其中：委托业务费及劳务费23.83万元；车辆维修费用及购置办公设备费用共计9.23万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　截止2020年12月31日，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

　　（七）政府性基金预算收支情况说明
　　随州市人民政府驻北京联络处无政府性基金收支。

　　四、2020年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，从绩效评价来看：一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和问责力度。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
    2020年随州市驻京联络处整体绩效自评结果最终得分为90.76分。

项目全年预算数为417.85万元，决算收入执行数为245.745万元，预算执行率为58.81%。出现差异主要因为2020年增加了房租经费项目资金及招商专项经费，其中增加的房租经费资金未使用。

2020年基本完成本年预算绩效目标，具体表现为;

（1）把坚持政治统领摆在首位，为自身建设提供强力保障。一是坚持从严治党;二是坚持率先垂范;三是坚持高效运转;

（2）把信访维稳放在突出位置，为随州之稳守牢最后防线；

（3）把招商引资作为重要使命，为随州发展汇聚各方资源。

（4）把联络服务作为基本职责，为随州未来积蓄重要力量。

（5）把疫情防控作为应尽义务，为随州抗疫寻求多方支持。

 2020年未完成的绩效目标：房租经费未支付，招商引资经费未足额到位，影响招商工作的开展范围和频率。

（三）下一步工作安排
　　一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和问责力度。

五、名词解释
　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市驻京联络处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市驻京联络处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。
　　一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市驻京联络处局用于机关医疗保障方面的支出。
　　一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。
　　一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务（类）三公经费（项）：指市驻京联络处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务（类）行政运行（项）：指市驻京联络处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。

六、2020年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）项目及整体绩效评价表